下一层级人员是否按时完成分层审核？审核是否有效执行？- 审核完成率统计 - 审核发现项
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
不符合，但立即纠正
分层审核问题点的改善措施是否按时完成？- 改善措施完成率统计
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
不符合，但立即纠正
员工是否知道最近发生在该线的内部质量问题及客户抱怨信息？- 对信息的了解（客诉清单、IPQC/OQC不合格清单、在线Red bin记录）
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
不符合，但立即纠正
现场看板的数据、图表是否按时更新？- 生产看板 - Glass wall
符合
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不符合，但立即纠正
快反会议是否每天进行？所有人员是否参加并完成签到，上板问题是否进行跟踪和状态更新？- 快速响应看板
符合
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验证岗位、GP12区域是否符合要求？- GP12区域状态及文件更新状态 - 检验人员资质，检验记录
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是否有4M变化点，4M变化点是否进行了监控并采取控制预案？- 现场生产状态与4M变化点记录表
符合
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Antaya区域是否安全，干净整洁有序？- 5S- EHS1.物料员、注塑人员和裁线人员是否穿防砸鞋？2.焊接人员是否戴普通防护眼镜？3.清洗和喷涂人员是否按照要求穿防静电鞋，穿防静电服，戴防水手套和防毒面罩？
符合
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不符合，但立即纠正
所有原材料，和成品都清楚，正确的标识？- 标识
符合
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不合格品或可疑产品是否正确标识并放置在指定的地方？实物与记录数量是否一致？- 标识- 红牌区- 隔离区物料清单
符合
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返工/挑选过程是否有返工/挑选作业指导及检验指导?- 返工/挑选作业指导
符合
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是否在规定的区域进行返工/挑选，返工/挑选后的产品是否完成该产品的所有检验工序，并进行标识、记录?- 返工品标识- 返工/挑选记录
符合
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开班、换线和结束生产的点检项目有定义并实施吗？防错装置是否经过验证并正确使用？- TPM 记录- Dummy sample 点检记录
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各工站的设备调试WI 和QC 工站的SIP是否可用？- 各工站作业指导
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开班、产品切换、异常停线恢复时是否完成首件确认并且结果合格？- 首件检查记录
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电极、烙铁头、刀模使用次数是否正确记录？是否在规定频次内更换并进行首件确认？- 设备上电极使用次数记录
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操作工/技术员是否按现场的标准化工作文件操作？- 作业方法
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操作工是否了解各工站的操作注意点及发现异常时的处理方法？- 提问作业指导上的注意点
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在线FTQ数据表是否按要求进行记录？是否有目标设定？未达标时是否有反应计划？- 现场FTQ 统计表
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各工站需使用的量检具是否易于获得并且可用？量检具及测量设备是否经过校验并且有校验合格标签？- 在有效期内的校验合格标签
符合
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设备/工装维护保养是否按计划完成？- Maintenance plan 维护计划- Record 维护记录
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工序：电阻焊1.查看焊接拉力是否满足内控标准，SPC是否符合规范（CPK、异常点）？
符合
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工序：电阻焊2.查看焊接端子折弯次数是否满足标准，如F57产品？（检查时间2020.4.1~6.30）
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未生产、未审核
工序：电阻焊3.查看焊接参数是否满足工艺标准
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未生产、未审核
工序：注塑1.查看是否按照标签样品检验外观?(检查时间2020.4.1~6.30）
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工序：注塑2.查看注塑参数是否满足工艺标准？
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工序：注塑3.查看注塑机周边是否干净整洁，无异物？
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工序：锡焊1.查看焊接参数是否满足工艺标准？
符合
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未生产、未审核
工序：锡焊2.查看锡焊型号是否使用正确？
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未生产、未审核
工序：线位顺序仪1.使用误配线产品检查CCD是否具备良好的识别误配线功能？（客户投诉，检查时间2020.4.1~2020.6.30）
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
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未生产、未审核
工序：端子压接1.查看拉力是否满足内控标准，SPC是否符合规范（CPK、异常点）？
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
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工序：端子压接2.查看作业员是否按照检验标准对铆压端子外观进行检查，无芯线断股及绝缘皮破损？
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
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工序：组装HSG1.查看是否按照要求进行组装？（检查时间2020.4.1~2020.6.30）
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
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工序：喷涂助焊剂1.查看端子表面是否均匀喷涂助焊剂？（检查时间2020.4.1~2020.6.30）
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不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
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工序：喷涂助焊剂2.喷涂温湿度是否满足工艺要求？（检查时间2020.4.1~2020.6.30）
符合
不符合1.问题描述2.不符合反应计划3.责任人4.计划完成时间
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