吉美印染采购环节内部控制问题的调查

欢迎参加本次答题

您就职于哪个部门

办公室

计划部

计划部

采购部

生产部

技术部

信息部

销售部

财务部

采购业务是否由统一的部门进行管理？

是

否

是否有计划由专门的人员负责录入采购订单？

是

否

不同类的物料是否由不同采购人员负责？

是

否

供应商的信息是否统一由专人维护？

是

否

公司有无统一的供应商编码？

有

无

是否对供应商进行分类/分级？

是

否

未通过审核的供应商是否允许交易？

是

否

对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？

质量

交货及时率

服务

价格

您对公司采购业务环节的内部控制环境是否满意

满意

不满意

公司采购计划是否有预算控制

有

没有

公司采购人员是否有职位分离不到位的现象

有

没有

以往是否发生过采购人员收受供应商贿赂现象

有

没有

公司采购人员是否有职位分离不到位的现象

有

没有

采购人员专业素质怎么样

无专业素质

一般

有较好的专业素质

财务部是否对采购环节有监督

没有

偶尔

有很好的监督

采购验收是否及时

不及时

偶尔及时

及时

审核人员是否对请购单仔细全面了解后审核

是

否

您了解其他部门的工作吗

了解

不了解

审核人员是否对请购单仔细全面了解后审核

是

否

您对公司采购环节有何建议？

21题 | 被引用5次

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