1、 发票上要加盖卖家的发票章，没有的话是无效的发票。
3、 发票查询辨别法之一是电话查询法，当地税务电话为12366。
4、 网上进行发票查询辨别，是指进入当地税务机关的官方网站，找到“发票查询”一项，在其中输入“发票代码”和“发票号码”，方便快捷。
5、 如果是问题发票，则无法在网上查到；或者是查到的单位名称和加盖的发票章名称不符。
6、 费用报销必须凭税务部门的正式发票，且发票内容填写必须正规。
7、 发票上单位名称要正确，发票要加盖单位发票专用章。
8、 凡需填有大写和小写金额的原始凭证， 大写与小写金额必须相符且没有涂改。在报销金额的前一位金额画上× 。
11、 出差人员必须按实际填写出差时间；正常上班期间，当天出差时间（按8:00-18:00计算）超过6小时的给予1天出差餐饮补助。
12、 出租车票报销需要在票面上注明事由、往返地点。原则上要求办理市内公交卡替换公交车票。
14、 房屋租赁费、暖气费、物业费需要提供租房合同。
15、 招待费申请必需遵循事前审批制，当天费用当天申请，当天申请费用改期未用的，申请作废，如再需要，重新申请。
16、 招待费支出超出审批额度20%的，须重新提请审批并注明原因。
17、 报销办公用品，需要附上购买清单或者出库单。
18、 长条车票需要盖有发票章，使用日期地点与钉钉行程相对应。
20、 住宿费发票开具时间与出差住宿期间必须相符；住宿费发票使用出差所在地的发票。
21、 跨月差旅单据可一起粘贴，但钉钉出差申请必须分月填写。
22、 招待费报销需要附上菜品明细，提供的发票与钉钉申请时间必须是同一天。
23、 购买购物卡，发票如果开具的内容是办公用品、耗材、复印纸、礼品、食品等的，需要提供盖有出票单位的发票专用章的清单。
25、 不按规定提前报请招待审批的，每出现1次扣50元；2次扣200元；3次500元；4次1000元，以此类推。
26、 财务审核发现弄虚作假或损公肥私的，部门经理罚款500元，副总2000元。
27、 国家税务总局增值税发票查验平台：支持增值税专用发票、增值税普通发票（含电子普通发票、卷式发票）、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票在线查验。
28、 粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此是小-中-大。
29、 业务经办人提供虚假业务，虚报金额在100元-500元的，除收回虚报款项外、还处以责任人虚报金额10倍的罚款。虚报金额超过500元，视为重大违规违纪事件，逐出公司不再录用。
30、 票据的黏贴需要使用胶水粘贴，不可用订书针装订。
31、 费用报销要求，原则上一事一报、一人一报：不同性质的费用分开填报（可以同一张报销单据上分行列示），不同时段的费用（非连续）分开填报。
32、 费用报销的时限要求是：出差以外的费用报销规定在业务完成的当月必须报销，出差费用规定在业务完成后次月内必须报销。
33、 业务经办人无故长期（业务结束超过10个工作日）未办理业务款项结算的，违者按次处10元的罚款。
34、 日常接待物品如烟、酒、茶、礼品等，由综合管理部根据业务人员需要提出申请，经总经理批准后统一采购，统一领取。
35、 有交通违章罚款一律由责任人承担，公司不予报销。
36、 会务费报销需要提供的报销资料：会务议程、费用预算表、签到表、相关票据、其他资料。其中会议议程要明确会议时间、地点、内容、参会人员、费用标准、结算方式等内容。
37、 业务经办人未按要求填写费用报销单的，违者一次处罚10元。
38、 业务经办人未按要求粘贴报销单据的，违者一次处罚10元。
40、 私车公用的情况，由车主与公司签定用车协议，并根据用车情况核定使用费，由公司承担其维修费、加油费，过路过桥费等，车主凭合规发票及行车里程汇总表及派车单据实报销，车辆保险费及年审费不予报销，罚单不予报销。
42、 在差旅费“人员类别“中，请根据报销人所处的区域、岗位选择对应的审批流程。
45、 如果在网站上查到的单位名称和加盖的发票章名称不符，这样的发票是不可以使用的。
46、 如果在网站上查询不到发票信息，这样的发票是不可以使用的。
47、 一张发票上盖不同公司的章，即发票的二次使用，这样的发票是不可以使用的。
48、 发票专用章上的税号和开具出发票票面上的税号不一致，这样的发票是不可以使用的。
49、 两人同时同地出差的，本着节约的原则，两人同定一个房间，按照级别高的标准报销住宿费，出差归来后由一个人报销；若是异性人员，按所属标准正常报销。
50、 业务经办人未按规定程序办理费用报销的，违者一次处罚10元。
51、 出差人员必须按实际填写出差时间；正常上班期间，当天出差时间（按8:00-18:00计算）超过6小时的给予1天出差餐饮补助，大于4小时小于6小时的给予0.5天出差餐饮补助，小于4小时的仍执行公司日常餐饮补助。
52、 同一次费用单据须一并粘贴报销，严禁分两次或多次报销。
53、 业务经办人提供虚假业务，且虚报费用不超过100元的，除收回虚报销款项外，还处以责任人100元的罚款 。
54、 招待费支出超出审批额度20%的，须重新提请审批并注明原因。
55、 报销发票时间与申请时间必须一致，仅限一张发票，或者是多张同一酒店定额发票，不能多张不同酒店发票累计。如在外面买烟、酒等，申请时须注明，烟、酒发票须与申请时间一致；同一次费用单据须一并粘贴报销，严禁分两次或多次报销。
56、 跨月差旅单据可一起粘贴，但钉钉出差申请必须分月填写。
57、 招待费报销不用附上菜品明细，提供的发票与钉钉申请时间可以不是同一天。
58、 快递费报销没有快递底单，提供的发票与快递底联不是一家单位。
60、 同张发票上盖两个不同单位的发票专用章，此发票不可以使用。
61、 报销单据中大小写金额不对应，大写不正确，报销金额计算不正确，不予以报销。
63、 发票内容为“办公用品”、“材料”、“汽车维修费”等统称的，需附清单或明细，清单金额与发票一致，并加盖“发票专用章”。
64、 出差取得的定额车票应标注起始与到达地点、乘坐时间。
65、 国家税务总局增值税发票查验平台：支持增值税专用发票、增值税普通发票（含电子普通发票、卷式发票）、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票在线查验。
66、 国家税务总局查验网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/ 。
67、 年末所有费用必须确定在法定工作日12月31日之前，并且在会计年度关账前必须报销，过期的一律不予报销。
68、 报销单上沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大张票据要折叠，一张一叠。
69、 有交通违章罚款一律由责任人承担，公司不予报销。
70、 业务经办人未按要求粘贴报销单据的，违者一次处罚10元。
71、 “费用报销”审批流程适用范围包括：除差旅费以外的费用报销，主要包括车辆使用费用、房租及水电费、业务招待费、打车费、加班餐费、部门聚餐、其他费用报销。
A.正确
B.错误
72、 车辆使用费用审批流程：
报销人→主管→部门经理→车辆管理员→综合管理部经理→费用会计。
73、 业务招待费审批流程：报销人→主管→部门经理→财务部费用会计。
A.正确
B.错误
74、 房租、水电费（包括房租、水电、物业、取暖、网费等）的审批流程：
报销人→主管→部门经理→行政专员→综合管理部经理→费用会计（注：本流程涉及对外租房费用均应事先经协议审批、付款申请审批流程，相关费用方准予报销）。
A.正确
B.错误
75、 打车费、加班餐费、其他等费用的审批流程：
报销人→主管→部门经理→分管领导→财务部经理→财务部费用会计。
77、 机票及超标费用审批流程应走“通用审批”，审批流程为： 经办人→主管→部门经理→分管领导→总经理；同步抄送内勤、费用会计。本流程审批人由发起人按上述顺序自行设置。
78、 招待费执行事前审批原则，审批流程为：经办人→主管→部门经理→分管领导→董事长→费用会计。
79、 业务费申请的报销审批流程： 经办人→部门经理→分管领导→董事长→出纳。
80、 山东营销服务部人员走“费用审批SD”流程，具体的审批流程： 经办人→山东营销服务部经理→常务副总经理→董事长→出纳。
81、 贴费用报销单时，济南市内的交通费单据包括出租车票。
83、 车辆费用的真实性和合理性由车辆管理员核实。
84、 打车费、餐费、加油费、购买水果的费用可以在贴在一起报销。
85、 新入职员工因事外出需要费用时，可以从财务部按规定额度借款。
86、根据公司费用管理制度规定，4月1日起使用个人手机号码的同事，每月通讯补贴按标准随工资发放，不再单独报销；使用公司号码的同事，每月通讯费由公司统一交纳，节省部分随工资发放给个人，超出部分在工资中扣除。