审计部调查问卷
风险描述
姓名
____________
部门
____________
一、收入风险描述
大问题1、业务凭证不连续编号
第一个维度
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第二个维度
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第三个维度
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IT风险
大问题1、IT治理结构风险
第一个维度
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第二个维度
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第三个维度
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