薪酬支付管理流程：由各业务部门发起，首先由各业务部门编制资金计划，再由各业务部门的综合管理岗发起薪酬发放单。再交财务资金部财务管理岗初审，若审核不通过，则重新发起薪酬发放单。若通过，依次交财务部部长、项目班子的项目经理、二级单位审核，若任一环节审核不通过，重新交由财务管理岗初审。若都通过，则交财务共享中心稽核，若不通过，则重新交财务管理初审。若通过，则由财务共享中心进行结算，再进行制证，最后交财务部归档，流程结束。
项目部应收账款确认管理流程：由商务管理部发起，首先确认计量，并形成工作文件“工程量确认单”，然后提交对上计价单，再交财务资金部财务管理岗初审，若审核不通过，则重新提交；若通过，交财务共享中心稽核，若不通过，重新由财务管理部初审。若通过，则由财务共享中心制证，最后由财务资金部归档，流程结束。
成本计划编制流程：由工程技术部发起，首先由生产管理岗编制进度计划，再交商务管理部商务管理岗编制成本计划，再依次交项目班子的商务经理、项目经理审核，若任一环节审核不通过，重新编制成本计划。若都通过，交公司总部审批，若不通过，重新编制成本计划。若通过，再由项目经理召开成本计划交底会，最后公司总部进行备案，流程结束。
分包总体采购计划流程：由商务管理部发起，首先由商务管理岗拟稿，交由相关部门参编，再交商务管理岗校核，形成工作文件“分包招标采购计划书”和“分包招标采购计划报审表”。然后再依次交项目班子的生产经理、项目总工、商务经理、项目经理审核，若任一环节不通过，重新拟稿。若都通过，最终交二级单位审批，若不通过，重新拟稿，若通过，流程结束。
银行账户开立流程：由财务资金部发起，财务管理岗提交银行账户开立申请，并交由财务部长审核，若不通过，重新提交。若通过，则依次交项目班子的财务总监、项目经理审核，若任一环节不通过，重新提交。若都通过，再依次交二级单位和公司总部审核，若任一环节不通过，重新提交。若都通过，则由财务资金部财务管理岗办理开户，再提交到二级单位进行信息及维护，最后由财务资金部备案，流程结束。