目前弘阳集团哪类的合同类别在付款申请前需要做产值上报。
A.工程施工类
B.材料设备类
C.设计类
D.咨询服务类
新增保理核定时，联系人错误该如何解决。
A.不用理会，直接传输
B.可直接在页面修改联系人
C.联系明源在成本系统修改
D.联系保理人员修改联系人
保理、商票、发票传递后可在哪个页面查看是否传递成功，并且可以查看传递失败原因。
A.财务管理-单据管理
B.付款申请
C.合同登记-合同登记
D.财务管理-财务接口设置
工抵的核定是从哪个模块自动生成？
A.工抵申请
B.付款申请
C.产值上报
D.付款登记
商票在成本系统点击传输后，还需要做哪些操作。
A.需要在商票系统发起审批，审批完成后需要到金蝶系统进行提交付款单，待共享审核完进行开票
B.直接到金蝶系统联系共享开票
C.无需进行后续操作
D.线下找共享开票
付款查询页面，下列哪种模式可以实现实付金额的反写。
A.使用我方财务系统
B.使用我方成本系统
C.使用我方销售系统
D.使用我方费用系统
在做付款申请前可以不用上传用印扫描件也可进行请款。
当供应商收款信息与发票不符、供应商修改收款账户信息等情况出现，直接在成本系统进行供应商资料变更。
成本系统录入发票时可以通过OCR方式进行发票的录入。
单笔付款申请的银行、保理、商票、工抵的核定金额可大于该付款申请的申请金额。
所有的付款申请审批完成后都需要财务手工录入实付金额。