一、单选题
1.风险控制矩阵是将业务流程中所涉及的主要风险点和对应控制举措进行汇总的一种矩阵表格。
2.风险控制矩阵是通过识别和显性化主要风险点、设计并执行关键控制举措，明确并落实控制责任，强化管控业务风险，保护并增加企业价值。
3.风险控制矩阵合理保证规范、有序、正确地开展业务，促使提升业务的效率效果。
4.风险控制矩阵支撑后续内控三工具（主动性审视RR、遵从性测试CT和半年度控制评估SACA）有效开展。
5.关键业务管理RCM通常由流程Owner部门和内控管理部门协同梳理编写、发布和动态维护。
6.流程建设的责任人是各级内控组织，包括流程架构的规划、设计、协调都由内控组织承担。
A.风险有哪些
B.控制举措有哪些
C.谁对流程/控制负责
D.控制是怎么设计的
2.内控四步骤是
A.风险识别与归纳
B.控制设计
C.流程体系建设
D.遵从性测试
E.有效性评价
3.内控三工具是：
A.主动性审视报告PR
B. 职责分离SOD
C.遵从性测试报告CT
D.半年度控制评估报告SACA
4.梳理风险控制矩阵的步骤包括：
A.梳理关键业务流程和框架
B.识别、评估主要风险点
C.整合设计关键控制点
D.研讨、修订、会签