审计资料提供情况调查

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核算主体公司名称

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岗位类别

城市财务

集团共享

人力行政

需提供审计资料有哪些？

资金类

往来类

资产类

职工薪酬社保类

损益类

税务类

股权等文件类

其他

上题选其他，请填写具体内容

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年度审计准备资料需要占用日常工作时间的占比

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是否有相关的指引手册

是

否

资料准备中用到的系统有哪些

EBS

闪电

商越

FSSC

对账平台

汇金系统

其他

每个主体需提供的资料数量（表格数/单据数等）

5-10

10-20

20-50

50-100

100以上

资料准备过程中的痛点难点有哪些？

资料种类多

受外部限制多

资料收集路径不清晰

审计资料需求不够详细，不易理解

需提供资料数量多

时间紧张

没有参考模板

系统多，取数没有头绪

其他

上题选其他，请填写具体内容

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