董事会与经营管理层人员和职责高度重合，可能对企业所有权和经营权的有效分离产生影响。
董事会中独立董事/外部董事缺失、构成不够合理、没有充分履行既定职责、流动过快等，可能对公司战略决策的正确性产生影响。
专业委员会缺失、设置不够合理或没有充分履行既定职责，可能对公司战略决策的正确性产生影响。
未明确“三重一大”决策事项，未能建立适当的权责分配体系和必要的权力制衡，造成决策依据不充分不客观，可能导致公司重大事项决策失误。
未有效执行“三重一大”决策要求，造成“三重一大”事项决策落实不到位，导致公司难以实现战略目标。
未妥善解决重组整合过程中的人员安置问题，使得相关人员抵触情绪产生，可能导致矛盾激化，影响公司持续稳定经营。
未明确新商业模式的引入和审批要求，造成违规、高风险商业模式未得到有效监控，违规业务运营后导致公司遭受经济损失。
缺乏完善的新商业模式检查和监控，造成新商业模式带来的业务运营风险无法得到及时发现和整改，导致公司业务发展受到影响。
未开展新商业模式后评价工作，造成无法对新商业模式进行分析，无法对商业模式运行情况进行把关，导致公司业务运营效率抵消。
未对公司舆情进行监控或重大舆情处置不当，可能对公司正常经营产生不良影响。
缺乏积极向上或符合公司核心价值理念的公司文化，造成各层级员工的工作行为规范不统一，或丧失对公司的信心和认同感，可能导致人才流失现象严重，影响公司的发展和稳定。
员工对公司理念/文化认同度不高，造成员工思想不够稳定、工作热情不高或对公司的方针政策理解不透，可能导致对公司方针的执行不力。
缺少对公司文化的定期评估，造成公司文化可能不适应公司发展形势，导致公司文化对公司战略发展无法起到辅助作用。
品牌策略不清晰，品牌体系建设不系统，可能导致公司品牌形象共识度不足。
未对公司品牌进行有效推广或宣传推广力度不足，可能导致公司品牌形象未能有效建立。
预算编制人员知识、技能不足，编制预算时未充分考虑公司实际运营情况及战略部署，造成编制的全面预算缺乏准确性、合理性、科学性和可行性，导致预算与实际情况脱节，资源使用不当。
未对全面预算进行有效分解，缺乏对下属公司全面预算的实施监控和有效干预，造成无法及时发现预算执行过程中的偏差，导致公司预算完成受到影响。
未对年度预算执行情况进行预算分析，经验教训无法及时总结，导致缺乏对未来预算的指导性，预算编制准确、有效性受损。
预算调整依据不充分、方案不合理，缺乏严格的审批制度，造成预算调整未能根据行业外部环境与市场变化及时更新，导致发展规划导向与全面预算脱节。
未进行预算执行情况的回顾与考核，造成预算管控效力较弱，预算体制形同虚设，可能影响公司的整体部署。
业务人员未全部将已发生费用但尚无核销资料的费用向财务报备，造成费用预提不准确，导致财务报表无法真实、完整地反映公司财务状况和经营成果。
未对规章制度的审查流程及审批权限进行明确规定，可能造成规章制度发布前未经有效审批或发布不准确，导致规章制度无法发挥作用，公司管理混乱，运营效率低下。
未对规章制度的发布时间及标准进行明确规定，可能造成规章制度未及时发布、更新，导致规章制度无法及时发挥风险防范、规范管理的作用，影响公司运营效率。
未对规章制度实施标准进行明确规定，导致规章制度无法及时发挥风险防范、规范管理的作用，影响公司运营效率。
未对实物和电子印章的刻制、更新进行有效审批，可能造成印章未经审批随意刻制并启用，导致公司承担法律责任。
在公安机关指定单位刻制印章，可以直接在公安机关备案，以后需要鉴定印章真伪时就有案可查。未在公安机关指定单位刻制印章，导致公司承担法律责任。
行政管理部未对公司现有印鉴的登记、备案，便于及时完整的反应公司全面印鉴情况。未经过行政管理部登记、备案、认可的公司印鉴，如果投入使用，可能导致公司遭受损失或承担法律责任。
未对实物和电子印鉴的保管进行有效管理，可能造成印鉴丢失或盗用等，导致公司遭受损失或承担法律责任。
未按照制度、流程对印鉴进行安全监管，导致印鉴保管不当、滥用等，导致公司遭受损失或承担法律责任。
未对印章的使用进行有效管理，可能造成印章使用未经授权、印章滥用或对不符合公司利益的文件加盖印章，导致公司遭受损失或承担法律责任。
未按照规章制度、流程使用印鉴，可能导致印章滥用或对不符合公司利益的文件加盖印章，导致公司遭受损失或承担法律责任。
擅自携带印章外出的风险。印章离开保管人，擅自携带外出，特殊情况下未经过批准携带外出或未指定监印人，导致公司遭受损失或承担法律责任。
未按照流程对印鉴进行报废处理，可能造成已弃用印鉴保管不当或滥用等，导致公司遭受损失或承担法律责任。
未对废弃的印章进行有效销毁管理，可能造成已弃用印鉴保管不当或滥用等，导致公司遭受损失或承担法律责任。
未对新增固定资产验收程序进行科学设计，可能造成资产质量不符合要求，导致投资失败、资产运行效果不佳等。
固定资产的领用未经独立于固定资产管理员之外的人员进行审核，造成固定资产发生违规领用，冒名领用等情况，可能导致公司遭受资产损失。
固定资产调拨申请未经有效审批，造成资产调拨申请的合理性、准确性不足，导致公司遭受资产损失。
固定资产出售/报废未经有效授权及审批，造成公司的固定资产违规出售或未到报废年限提前报废，导致公司遭受资产损失。
固定资产更新改造未明确可研、立项、后评价等管理要求，造成公司固定资产更新改造不合理、超额支出，可能导致公司遭受资产损失。
未对新增无形资产验收程序进行科学设计，可能造成资产质量不符合要求，导致资产使用效果不佳等。
无形资产的领用未经独立于无形资产管理员之外的人员进行审核，造成无形资产发生违规领用，冒名领用等情况，可能导致公司遭受资产损失。
未对公司人力资源进行合理规划，可能造成人力资源缺乏或过剩、人员技能结构不合理，导致公司人力资源无法有效支撑战略实施，难以实现公司战略目标。
未对人力资源相关信息、材料进行科学有效的分析，可能造成人力资源规划制定不合理，导致公司人力资源决策失误，影响战略目标的实现。
未按照相关法律的规定签署劳动合同及保密协议，导致公司面临劳资纠纷及承担法律责任的风险、公司知识产权被侵犯。
人力资源的引进和开发不力（如招聘不规范、培训不健全、干部选拔不落实等），导致员工素质无法满足公司需要，或者高素质经营管理人才缺失。
未识别关键岗位且未建立关键岗位人员储备机制，可能造成公司人员流动性增大，导致公司用工成本增加、招聘难度增大。
薪酬计算不准确，造成员工积极性或公司利益受损，并影响财务报告准确性。
薪酬发放不准确或薪酬账务处理错误，导致员工积极性或公司利益受损，并影响财务报告准确性。
奖金计算或发放不准确或奖金账务处理错误，导致员工积极性或公司利益受损，并影响财务报告准确性。
福利发放不准确或账务处理错误，导致员工积极性或公司利益受损，并影响财务报告准确性。
未根据上级要求或公司发展实际设计公司领导班子个人绩效考核目标，造成公司领导班子缺乏激励举措，管理工作无创新、无动力，导致公司难以实现战略发展目标。
未根据上级要求或公司发展实际设计子公司绩效考核目标，造成公司对子公司的管理和监控缺乏有效的激励及惩处方式，导致公司难以实现战略发展目标。
未根据上级要求或公司发展实际设计部门绩效考核目标，造成公司对部门的管理和监控缺乏有效的激励及惩处方式，导致公司难以实现战略发展目标。
未依据公司绩效考核目标实施考核工作并落实奖惩，造成公司绩效考核无效力，无法起到奖惩的激励/约束作用，导致公司难以实现战略发展目标。
员工培训计划不完善、不符合公司发展实际，造成无法满足职能管理、业务培训需求，培训内容无法满足公司业务发展的需求。
未根据员工培训计划落实培训内容，造成员工未及时接受技能和知识体系培育，影响公司战略发展目标的实现。
培训效果未进行有效评价，造成缺乏培训目标达成情况的总结与统计，导致后续培训缺乏参照标准，不利于公司达成经营目标。
未按时进行职业健康监督检查，可能导致无法及时有效发现职业健康管理存在的隐患，造成问题频发。
未及时对职业病危害事故进行调查，可能导致职业病危害程度和波及面加大，造成声誉甚至财产损失。
疫情防控不到位，可能影响个人健康及所在单位复工。
未及时有效开展信访维稳工作，可能导致矛盾纠纷事件未能得到及时处理，发生群体性事件，给公司带来重大负面影响及经营损失。
公司未对员工思想波动和工作情绪进行疏导和化解，造成员工产生消极的工作态度，内部矛盾增多，“抱团”现象严重，影响企业的发展和稳定。
未制定规范的档案管理办法，造成日常管理、业务、重大项目档案资料收集不全、档案遗失，导致必要时无法提供资料证据支持的情况，进而影响公司经营活动的正常开展。
未明确档案借阅、归还的管理要求，造成档案借阅、归还无章可循，甚至档案遗失，可能导致公司运营管理受到影响。
未明确关键环节或重要流程的管理要求，可能造成关键环节或重要流程缺失，导致关键管理事项或业务活动无法顺利开展，降低公司运营效率。