新疆东方希望新能源公司作业票核查表

请大家严格按照作业标准（第四条）进行检查：

1、存在的问题标准项请在第四题进行选择（现场无问题的可以不选）；

2、在检查的问题说明项中说明存在的问题（第五题）；

3、最后对于存在问题进行风险评估：

红色：违背六大禁令、准东十项零容忍（开除相关人员）；

橙色：违反一般作业管理规定，影响比较大的（公司级考核的）；

黄色：违反一般作业管理规定，属于常规错误的，灭火器配备少、五面围挡不到位等类似的问题（车间级考核）；

蓝色：一般问题需要立整立改的（不需要考核，现场落实教育整改的）。

4、一个作业点扫码填写一次。

检查人员：

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作业所在的工区/工段：

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作业工作内容：（例：450C循环水空冷塔吊装）

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现场作业检查可能存在的问题（请大家按照顺序排查，有问题的请选择）

1、审批流程是否到位，包括设备交出清单、作业方案落实，作业票审核、审批；

2、JSA分析表是否结合实际，是否有辨识不到位；

3、JSA措施是否落实，现场安全措施是否落实（工器具、人员等），风险辨识是否结合现场，有无漏项等；

4、票面逻辑是否到位：票面人员、审批要点，人员资质，票面填写等内容符合要求；

5、能量是否按要求能量隔离；落实挂牌上锁。

6、安全设备设施是否完善，包括安全阀、压力表，撤压、置换等；

7、审批流程是否到位，包括设备交出清单、作业方案落实，作业票审核、审批；

8、临时用电措施是否落实，接地、三相五线，电焊机，一机一闸，（50KW，五台机的需要有安全组织方案），现场线路符合临时用电的要求；受限空间落实进出记录，通风检测，人员防护等。动火作业落实检测，作业实施过程的正确措施等

9、监护人、作业人是否知道现场风险，管控现场措施落实到位；

10、劳保是否齐全监护、检测仪器（气体），通风置换是否落实。

作业存在的问题，对照第上题的序号，说明问题点（例：第二项：450C作业JSA未辨识车辆伤害的风险）

存在问题一： ____________

存在问题二： ____________

存在问题三： ____________

存在问题四： ____________

经过上述检查，确认该点作业存在问题的风险等级为：（红色、橙色公司级考核，黄色车间考核，蓝色立整立改，进行现场落实并教育）

红

橙

黄

蓝

6题 | 被引用1次

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