2022年西南区域内控标准与执行检查（行政）-调查问卷模板-问卷网

姓名

____________

项目（职能人员直接填写无）

____________

职位

____________

若检查的项目涉及资产管理、但无库房管理。该项目资产得分13分，该项目在资产库房版块的还原分数为（）分。

52.36

48.15

33.57

36.15

管理人员是（）陪同就餐及安全卫生督导

3天一次

5天一次

7天一次

7天两次

食堂人员持有（）方能上岗；健康证的有效期为（）

操作证，1年

操作证，3年

健康证，1年

健康证，3年

宿舍物资总台帐（）进行盘点

每周

月度

年度

健康证，3年

印章管理员需要签订（），另需签订人员需和实际管理员保持一致

保管责任书

管理责任书

管理承诺书

保管承诺书

食堂检查时，需检查厨师服装BI哪些事项（）

食堂人员是否统一着厨师服

服装是否整洁、统一

是否佩戴帽子、口罩

是否按照操作流程操作

宿舍长由（）本宿舍职级最高的人员担任（若职级相等，由项目负责人指定宿舍长）

项目负责人

本宿舍职级最高的人员

端口主管

自由竞选

印章需放在哪种地方保管（）

办公室

保险柜/带锁的柜子或者抽屉中

专人

项目负责人

米/面放置架需（），以防受潮

离地25公分、离墙10公分

放置高空处

离地50公分

放置专用箱

裸露的成品或半成品食品必须（）

放置冰箱

封上保鲜膜

冷藏

遮盖

档案应存放于档案盒中，档案盒应设置（）

侧标

封面

管理人

卷内目录

厨房、餐厅环境卫生要求

冰箱、消毒柜整洁、卫生无污垢

墙面、台面整洁、卫生，目视无明显油渍

地面整洁卫生，无死角；餐桌、凳子干净卫生无油渍

餐具干净卫生、定期消毒

就餐环境通风整洁、温馨无异味

资产管理检查时需要检查资产维修、报废

维修或报废的资产是否完成《资产报废或维修申请表》填写，是否流程完结后实施。

检查报废变卖的资产是否完成资产处置流程，变卖金额是否转入公司账号

报废处置的资产是否完成《报废物资销毁记录表》填写，填写是否规范

维修报废是否经过相关人员审核

资产借调需要完成《资产内部转移单》填写，完成资产调拨流程后实施。

《资产内部借调单》

完成资产调拨发起流程后

《资产内部转移单》

完成资产调拨流程后

印章的使用要求

每次用印应经过OA流程；

每次用印需填写《用印使用表》

每次用印需填写《用印使用登记表》

每次用印应经过端口负责人，项目负责人审核

厨房灭火设施要求（）

灭火毯:配置1-2张用于油锅起火的初期扑灭使用

灭火器:压力是否在有效范围之内；

灭火设施能使用

灭火器及灭火毯位置摆放要明显不能与杂物混放

物资验收时《入库验收单》是否由（）库房管理、（）、（）共同签字验收

库房管理员

部门负责人

需求部门

项目、职能负责人

仪容仪表要求（）

面部洁净；女士宜着淡妆；男士胡须修正干净

头发前不遮眉，侧不遮耳，后不触颈；女士将头发整齐盘起、不染夸张发色；男士发不染烫

不佩戴夸张饰品，不留长指甲和涂夸张颜色指甲油

衣服整齐、完好、洁净

衣服口袋内不放置任何物品；衬衣下摆收束于腰内

库管员公示，需要公示库管员（）信息

姓名

照片

所在部门

职位

内控检查时需要检查从（）方面进行安全检查

宿舍门口是否配置监控设备

宿舍内禁止存放易燃易爆等物品、禁止私自乱接乱拉电线、插座

宿舍内禁止吸烟

严禁在自建宿舍内使用电饭锅等电器烧菜做饭

禁止在宿舍内聚众赌博、酗酒、扔摔酒瓶、故意起哄、打架斗殴、吸毒、色情等一切影响公共安全和公共秩序的不正当行为

禁止攀爬及破坏门窗、阳台、防护网，禁止站在窗台或活动物体上收晒衣服，以免造成危险

2022年西南区域内控标准与执行检查（行政）

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