一、 工程项目立项管理
根据集团《工程管理规定（试行）》、《关于规范立项工作的通知》（集团便通字【 2022 】 35 号），对需要列入下一年度全年工作计划、预算的项目，哪个部门负责申报、统计、制定全年工作计划、预算？
全年工作计划、预算制定完毕后，哪些部门参与审批决议？
哪些项目需要列入全年工作计划、预算？
您所在的部门对于列入全年工作计划、预算的工程项目 是否出现 超预算、或漏项申报的情况？
如果存在超预算、或漏项申报的情况，哪些类型的项目存在这种情况？（如果上述选项为“否”，以下无需选填）
已经列入集团全年工作计划、预算的项目中：
新建项目由哪个部门发起立项？
改造项目由哪个部门发起立项？
检修项目由哪个部门发起立项？
未列入集团全年工作计划、预算的项目中：
新建项目由哪个部门发起立项？
改造项目由哪个部门发起立项？
检修项目由哪个部门发起立项？
哪些项目需要编制可行性研究报告？
哪些部门负责编制可行性研究报告？
您建议是否需要委托中介机构编制可行性研究报告？
如果需要委托，哪些项目应当委托？
申请立项后，是否需要相关部门审批？
如果需要审批，转交哪些部门审批？（如果上述选项为“否”，以下无需选填）
按照《工程管理规定（试行）》，工程管理部（工程管理处）设置专门的工程项目台账，请问具体负责建立工程项目台账的部门哪一个？
建立工程项目台账过程中，是否做到与《工程管理规定（试行）》要求的台账内容一致？
立项审批通过，是否确定项目负责人？
如果上一题“是”，项目负责人由哪个部门担任？
立项时，《月份立项汇总表》中“概算投资”由哪个部门牵头编制？
“概算投资”由哪些部门参与编制？
您认为哪些项目应当委托第三方中介机构编制预算？
项目设计阶段，哪个部门向设计院发出设计委托？
新建项目：
改造项目：
检修项目
委托方式是什么？
项目设计过程中，除设计院外还有哪些部门参与设计会审？
二、 工程项目招投标、合同管理
项目立项后，哪个部门发起招标申请？
招标工作由哪个部门具体负责？
招标条件有哪些部门设定？
按照集团《招标管理制度（试行）》，对于集团自主招标的项目，评标专家由哪些部门组成？
设计类项目：
新建类项目：
改造类项目：
检修类项目：
集团自主招标项目哪些部门可以从集团《合格供应商名录》中推荐潜在供应商？
新建类项目：
改造类项目：
检修类项目：
比价项目哪些部门可以从集团《合格供应商名录》中推荐潜在供应商？
新建类项目：
改造类项目：
检修类项目：
招标结束后，哪些部门参与合同审查？
三、工程项目施工
根据集团《工程项目开工暂行管理办法（实行）》项目开工时，是否存在先开工，后补签《工程开工审批表》、《零星工程申请派工单》、《工程复工申请单》的情形？
工程项目施工合同 履行 出现 过 以下 哪些情况 ?
如果发生未经审批，变更设计、工程量增加、施工图纸变更等情况，请简要说明时间操作中如何处理？
工程项目是否定期举行工程例会？
工程项目 管理中，采用了哪些方式？
工程现场的施工材料是否安排专人看管？
是否 24 小时看管？
工程项目是否发生过挂靠、转包、违法分包的情形？
如何指定工程签证的签字人员？
工程签证的签字人员是否出现过与施工合同约定人员不一致的情形？
是否发生过补签、倒签工程签证的情况？
根据集团《工程签证管理暂行办法（试行）》，您认为是否存在执行不到位的地方？
请简要说明，决算时如果发生超预算的情况如何处理？
业务流程合规风险识别与防范
请问您的 职责分工中 ，哪些业务流程存在较大的风险？对于风险，您的改进建议为何？（请按风险的程度从高到低填写）
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