您所在的部门/岗位与财务流程的关联程度是？
核心财务部门（如财务部、会计部）
业务部门，经常涉及财务审批与报销
职能部门，偶尔涉及财务流程
其他支持部门，基本不涉及
您认为公司当前财务内部控制体系的整体健全程度如何？
非常健全，覆盖全面且执行到位
比较健全，但部分环节有待加强
一般，存在一些明显漏洞
不健全，风险较高
不了解
在您的工作中，最常接触或涉及的财务审批流程有哪些？（可多选）
费用报销审批
采购付款审批
合同/协议审批（涉及金额）
预算申请与调整审批
备用金申请与核销
资产购置与处置审批
其他
请对当前财务审批流程的效率（从发起申请到最终完成的时间周期）进行评分（1分非常低效，5分非常高效）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为当前财务审批流程中，最大的瓶颈或延迟通常出现在哪个环节？
申请单填写复杂，信息要求不明确
直属领导审批环节
财务部门审核环节
公司高层或特定权限人审批环节
系统流程设置或技术问题
没有明显瓶颈
您是否清晰了解各项财务支出的审批权限与额度标准？
非常清楚
大致清楚
部分清楚
不太清楚
完全不清楚
您认为公司在哪些财务领域可能存在较高的风险？（可多选）
费用报销的真实性与合规性
采购与供应商管理的合规性
收入确认与应收账款管理
资金支付安全与授权
预算执行与控制
固定资产管理与盘点
税务合规性
合同履约与付款风险
信息系统与数据安全
其他
当您发现财务流程中的潜在问题或不合规行为时，通常会如何处理？
立即向直属上级或财务部门报告
视情况严重性决定是否报告
通过公司内部举报渠道匿名报告
认为与自己无关，不予处理
其他
公司是否定期对员工进行财务制度、内控要求或反舞弊方面的培训？
定期且系统化培训
偶尔进行培训
很少培训
从未培训
不清楚
您认为现有的财务信息系统（如ERP、报销系统、预算系统等）对内控的支持程度如何？
支持度很高，能有效固化流程、控制风险
支持度一般，部分流程仍需线下处理
支持度较低，系统与流程脱节
没有使用专门的财务信息系统
不了解
在预算管理方面，您认为实际支出与预算的偏离情况是否得到有效监控与及时分析？
是，监控严格且分析及时
基本可以，但有时滞后
监控较弱，分析不足
基本没有监控
不涉及预算管理
您认为加强财务内控与风险防范，当前最需要提升的方面是？（可多选）
优化并简化审批流程
明确并普及审批权限与制度
加强财务信息系统建设与集成
强化内部审计与监督检查
加强员工财务合规培训与宣导
建立更有效的风险预警机制
提升高层对财务内控的重视
其他
您对财务部门在审核单据、处理付款等日常工作中的服务态度与专业水平满意度如何？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
无接触/不评价
请描述一个您亲身经历或观察到的，在财务审批或内控执行中遇到的、认为可以优化的具体事例或问题。（若无，请填“无”）
您认为公司内部是否存在对财务制度“特事特办”或“绕开流程”的情况？
您对公司管理层在财务合规与风险管控方面的重视程度评价如何？
非常重视，以身作则
比较重视
一般
不太重视
非常不重视
无法评价
对于完善公司的财务内控体系、防范财务风险，您还有哪些具体的意见或建议？