您是否清楚了解门店现行的《财务管理制度》？
非常清楚
基本了解
听说过，但不了解细节
完全不了解
您认为门店当前财务制度在哪些方面比较完善？（多选）
现金管理
收入确认与对账
费用报销
采购付款
资产管理
存货管理
预算控制
您认为门店当前财务制度在哪些方面存在明显不足或风险？（多选）
现金管理
收入确认与对账
费用报销
采购付款
资产管理
存货管理
预算控制
其他
门店日常运营中，小额现金（备用金）的保管与使用是否规范？
非常规范，有详细记录
比较规范，但偶尔有疏漏
不太规范，记录不完整
很不规范，管理混乱
每日营业款的清点、存款流程是否由两人或以上共同完成？
门店收入（如POS机、现金、线上支付）与系统销售数据是否每日核对？
每日核对，差异及时处理
定期核对（如每周），差异处理不及时
很少核对，差异较大
基本不核对
对于费用报销（如采购、差旅、办公），审批流程是否清晰且被严格执行？
流程清晰，严格执行
流程清晰，但执行有弹性
流程模糊，执行随意
基本没有固定流程
一笔常规的采购付款申请，从发起审批到最终付款，通常需要几个工作日？
1个工作日以内
2-3个工作日
4-5个工作日
5个工作日以上
门店的存货（商品/原材料）是否定期进行盘点？
每月盘点
每季度盘点
每半年或年度盘点
很少或从不盘点
盘点结果与系统账面库存的差异率通常如何？
差异很小（ <1%）
差异在可接受范围（1%-3%）
差异较大（3%-5%）
差异很大（> 5%）
门店是否设有明确的预算控制机制（如月度费用预算）？
有，且严格执行
有，但执行不严格
有预算但形同虚设
没有预算控制
当实际支出超出预算时，通常如何处理？
需额外审批方可支出
口头报备后即可支出
先支出，事后补手续
无特别处理
您认为当前门店的财务审批权限设置是否合理？
非常合理，权责清晰
基本合理，但个别地方需优化
不太合理，存在权责不对等或流程过长
非常不合理
财务相关的重要文件（如合同、发票、报表）的保管是否安全、有序？
有专门归档，非常安全有序
有保管，但偶尔查找困难
保管比较随意
保管混乱，易丢失
您是否接受过与门店财务制度、内控相关的正式培训？
接受过系统培训
接受过简单培训
仅通过口头传达了解
从未接受过培训
当您发现财务流程中的错误或疑似舞弊行为时，您知道如何举报吗？
非常清楚举报渠道和流程
大概知道，但不清楚细节
听说过，但不知道具体怎么做
完全不知道
您认为加强门店内控，最需要从哪些方面入手？（多选）
优化审批流程，提高效率
加强信息系统权限与数据安全
增加财务培训与宣导
强化日常监督与定期审计
明确奖惩机制
其他
请对门店当前整体财务内控水平进行评分（1分非常差，5分非常好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您对门店财务制度、审批流程或内控方面，还有哪些具体的改进建议或发现的潜在风险点？