您对门店现行的《财务管理制度》整体了解程度如何？
非常了解，熟悉所有条款
基本了解，知道主要内容
一般了解，知道大概
不太了解，仅知道部分
完全不了解
请对门店财务制度的清晰度与可操作性进行评分（1分表示非常不清晰/不可操作，5分表示非常清晰/可操作）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在日常工作中，您认为哪些财务流程存在效率瓶颈或操作不便？（可多选）
费用报销流程
采购付款申请
备用金申请与核销
营业款上缴与核对
发票管理与认证
资产申购与处置
以上均无
门店的日常费用报销审批流程是否清晰、高效？
非常清晰高效，审批迅速
比较清晰，但有时审批较慢
流程复杂，审批周期长
流程不明确，经常需要反复沟通
不清楚
对于超出常规预算或权限的支出，是否有明确的特殊审批流程？
有，且流程清晰、执行严格
有，但流程模糊或执行不严
没有明确的特殊流程
不清楚
采购申请与付款的审批链条是否完整，能有效避免重复采购或超预算采购？
非常完整有效
基本完整，偶有疏漏
存在明显漏洞
不清楚
门店的现金管理（如营业款、备用金）是否安全、规范？
非常安全规范，每日核对无误
基本规范，偶有小问题
管理松散，存在风险
不清楚
您认为当前门店在哪些环节的内部控制可能存在风险？（可多选）
收银与现金管理
存货盘点与损耗控制
供应商管理与采购
费用报销真实性审核
资产保管与使用
系统权限管理
认为风险控制良好
财务相关系统（如ERP、收银系统）的权限设置是否合理，符合职责分离原则？
非常合理，权限分离明确
基本合理，但个别岗位权限过大
不合理，存在混用账号或权限交叉
不清楚
当您发现财务流程中的错误或潜在风险时，通常如何处置？
立即按制度上报
先尝试内部沟通解决
视情况而定，有时选择不报
不知道如何上报
未遇到过
您认为管理层对财务制度的执行和监督力度如何？
非常严格，以身作则
比较严格
一般，时紧时松
较为宽松，重视业务轻流程
不清楚
请对门店财务信息的保密工作情况进行评分（1分表示非常差，信息易泄露；5分表示非常好，保密严格）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为现有的财务制度是否充分支持门店的业务发展需求？
充分支持，制度与业务匹配度高
基本支持，但部分环节需优化
支持度一般，制度有时阻碍业务
严重不支持，制度僵化
无法判断
您希望公司在哪些方面加强财务或内控管理？（可多选）
简化优化审批流程
加强系统自动化建设
增加制度与操作培训
强化内部审计与检查
明确奖惩机制
其他
对于完善门店财务制度、审批流程或内部控制，您最具体的一条建议是什么？
请描述一个您亲身经历或观察到的，因财务流程或内控问题导致的具体案例或不便之处（可选填）。
总体而言，您对门店当前的财务健康与风险控制状况是否有信心？