审计部登记表
欢迎使用审计部登记表，本表旨在收集必要的审计相关信息，以便我们高效、合规地开展工作。请根据实际情况填写。
被审计单位/部门名称
____________
审计计划开始日期
日期 ____________
审计计划结束日期
日期 ____________
本次审计的主要类型
财务审计
合规审计
运营审计
专项审计
离任审计
其他
本次审计涉及的主要业务领域
收入与收款
采购与付款
存货与成本
固定资产
薪酬与人事
税务管理
信息系统
其他
审计风险初步评估等级
低
中
高
本次审计项目负责人
____________
审计小组成员（请列出姓名及分工）
____________
审计方式
现场审计
远程审计
混合方式
现场审计地点（如适用）
省份
城市
区/县
详细地址
被审计单位主要联系人及职务
____________
被审计单位联系电话
____________
本次审计的主要依据（如：公司制度、法律法规等）
____________
本次审计的核心目标
____________
计划使用的审计程序与方法
询问
观察
检查
重新计算
重新执行
分析程序
穿行测试
其他
请上传审计通知书或授权文件
【选择文件】(5MB以内)
是否需要被审计单位预先提供资料
是
否
需预先提供的资料清单（如适用）
____________
要求资料提交截止日期
日期 ____________
本次审计是否涉及信息系统审计
是
否
涉及的信息系统名称及版本（如适用）
____________
是否计划召开审计进点会议
是
否
计划会议日期（如适用）
日期 ____________
审计报告的预计提交对象
董事会
审计委员会
高级管理层
被审计单位
其他
审计报告预计完成日期
日期 ____________
本次审计的特殊考虑或注意事项
____________
审计工作底稿归档要求
纸质归档
电子归档
混合归档
填表人
____________
填表日期
日期 ____________
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