采购金额登记表
请根据实际情况填写本次采购的金额及相关信息，以便财务部门进行登记与核对。
采购申请单号
____________
采购申请日期
日期 ____________
采购项目/物品名称
____________
采购类型
固定资产
低值易耗品
原材料
服务
其他
供应商名称
____________
供应商联系电话
____________
采购金额币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
其他
采购总金额（含税）
____________
税率
免税
3%
6%
9%
13%
其他
不含税金额
____________
税额
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支付方式
银行转账
电汇
支票
现金
信用证
其他
付款周期
预付
货到付款
月结30天
月结60天
其他
预计付款日期
____________
本次申请部门
____________
申请人
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部门负责人审批意见
____________
财务部门审核意见
____________
采购合同是否已签订
是
否
待签订
合同编号
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请上传采购合同扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传供应商报价单
【选择文件】(5MB以内)
请上传本次采购的发票扫描件
【选择文件】(5MB以内)
货物/服务是否已验收
是
全部完成
部分完成
否
实际验收日期
日期 ____________
验收负责人
____________
本次登记信息是否准确无误
是
否
登记人
____________
登记日期
日期 ____________
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