税率核算备案表
请根据实际情况填写本税率核算备案表，以便我们准确进行税务申报与核算。
纳税人名称
____________
纳税人识别号（统一社会信用代码）
____________
核算主体类型
企业
个体工商户
事业单位
社会团体
其他
主要适用的税种
增值税
企业所得税
个人所得税
消费税
城市维护建设税
其他
本次核算的所属期间（例如：2023年1月1日-2023年12月31日）
____________
增值税纳税人身份
一般纳税人
小规模纳税人
增值税应税销售额（本期）
____________
增值税进项税额（本期）
____________
是否享受增值税优惠政策
是
否
若享受增值税优惠，请说明具体政策名称
____________
企业所得税应纳税所得额（本期）
____________
企业所得税适用税率
25%
20%
15%
10%
其他
是否享受企业所得税减免或加计扣除
是
否
若享受企业所得税优惠，请说明具体项目及金额
____________
个人所得税代扣代缴总额（本期）
____________
主要扣缴项目
工资薪金所得
劳务报酬所得
稿酬所得
特许权使用费所得
其他
是否有出口退税业务
是
否
出口退税额（本期）
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城市维护建设税计税依据
实际缴纳的增值税、消费税税额
其他
城市维护建设税适用税率
____________
是否有房产税、土地使用税等财产行为税
是
否
请列出涉及的财产行为税种及金额
____________
核算数据来源
财务软件自动生成
手工账册计算
税务代理机构提供
其他
本次核算结果是否已与税务机关沟通
是，已沟通
否，尚未沟通
核算负责人姓名
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核算负责人联系电话
____________
核算完成日期
日期 ____________
请上传本期主要纳税申报表（如增值税、企业所得税申报表）扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传相关优惠政策备案文件（如有）
【选择文件】(5MB以内)
其他需要说明的税务事项
____________
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