办公费用报销表
请根据实际发生的办公费用，如实填写本报销申请表。所有信息将用于财务审核与报销处理。
费用发生日期
日期 ____________
费用类型
办公用品采购
交通差旅
业务招待
通讯网络
会议培训
设备维修
其他
费用项目具体描述
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收款方/供应商名称
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本次报销总金额（元）
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支付方式
公司账户支付
个人垫付
公司信用卡支付
其他
若为个人垫付，请填写垫付人姓名
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是否已取得合规发票
是
否（请说明原因）
请上传发票/收据等凭证照片或扫描件（支持多张）
【选择文件】(5MB以内)
费用所属项目/部门编码
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本次报销是否涉及预算外支出
是
否
若为预算外支出，请简要说明原因及审批情况
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费用事由及与工作的关联性说明
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是否有同行人员
是
否
若有同行人员，请填写其姓名及部门
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本次报销是否紧急
是，需加急处理
否，按常规流程
报销人姓名
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报销人工号
____________
报销人所属部门
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报销审批流程已启动
是，直属领导已审批
否，待提交审批
直属领导审批人姓名（如已知）
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财务审核意见（由财务人员填写）
____________
最终支付状态（由财务人员填写）
____________
报销人电子签名确认
请在此处签名
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