采购付款申请表
请根据实际采购及付款需求填写此表，以确保财务流程顺利进行。
申请部门
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申请人姓名
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申请日期
日期 ____________
采购项目/物品名称
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规格型号
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采购数量
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预估单价（元）
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预估总金额（元）
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采购类型
办公用品
设备/固定资产
原材料
服务/外包
其他
预算是否已审批
是
否
预算项目编号/名称
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付款方式
银行转账
支票
现金
信用证
其他
本次申请付款类型
预付款
进度款
验收合格后付款
质保金
全额付款
本次申请付款金额（元）
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供应商全称
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供应商银行账户信息（开户行、户名、账号）
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采购事由/用途说明
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预计交货/完成日期
日期 ____________
合同/订单编号（如有）
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是否已签订合同
是
否
请上传相关合同/协议扫描件（如有）
【选择文件】(5MB以内)
请上传报价单/采购申请单
【选择文件】(5MB以内)
本次付款是否涉及发票
是，已收到
是，未收到
否
发票号码（如已收到）
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项目负责人审批意见
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财务部审核意见
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申请人电子签名
请在此处签名
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