应收催款管理表
为有效管理应收账款，加快资金回笼，请根据实际催收情况填写此表。
客户名称
____________
合同/订单编号
____________
合同约定付款日期
日期 ____________
当前欠款状态
未到期
已逾期
部分支付
已全额支付
本次催收金额 (元)
____________
本次催收日期
日期 ____________
本次采取的催收方式
电话沟通
发送邮件
发送短信/微信
上门拜访
发送正式函件
其他
本次催收人员
____________
客户对接人态度
非常配合，承诺付款
表示理解，但需延期
态度消极，推诿责任
无法联系
其他
客户反馈的延期/未付款原因
____________
客户承诺的新付款日期
日期 ____________
承诺付款的可信度评估
高
中
低
本次催收的关键沟通记录摘要
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是否需要升级处理
是，需法务介入
是，需上级领导协调
否，已达成初步共识
否，已收到款项
下一步催收计划及预计时间
____________
整体风险等级评估
低风险（预计可收回）
中风险（需重点关注）
高风险（可能产生坏账）
催收过程中遇到的主要障碍
____________
建议的后续风险防范措施
____________
上传本次催收的相关凭证（如沟通记录截图、函件照片等）
【选择文件】(5MB以内)
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