作废收集表
本表用于收集作废相关信息，请根据实际情况填写。
作废日期
日期 ____________
作废单据编号
____________
单据类型
发票
收据
合同
订单
其他
作废原因简述
____________
作废发起部门
财务部
销售部
采购部
行政部
其他
作废发起人
____________
作废审批人
部门经理
财务总监
总经理
系统自动
其他
审批日期
日期 ____________
作废状态
待审批
已批准
已驳回
已执行
关联业务单号（如有）
____________
是否涉及金额
是
否
涉及金额（元）
____________
作废后处理方式
存档备查
物理销毁
电子标记
其他
处理责任人
____________
实际处理日期
日期 ____________
作废影响范围
财务账目
库存记录
客户信息
供应商信息
内部报表
无影响
备注或补充说明
____________
本次作废流程是否合规
完全合规
基本合规，有小瑕疵
存在明显不合规之处
不合规点说明（如选‘存在不合规’）
____________
为防止类似作废再次发生，建议改进措施
优化审批流程
加强员工培训
完善系统控制
明确责任划分
暂无建议
请上传作废单据的清晰照片或扫描件
【选择文件】(5MB以内)
数据录入员
____________
录入日期
日期 ____________
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