专项审计信息收集表
本表旨在系统收集与专项审计相关的关键信息，请根据实际情况填写。
被审计单位/项目全称
____________
审计期间（例如：2023年1月1日-2023年12月31日）
____________
审计类型
财务收支审计
经济责任审计
绩效审计
内部控制审计
专项调查审计
其他
审计依据（如：法律法规、合同、内部制度等）
____________
本次审计的主要目标
____________
审计涉及的主要业务领域
采购与付款
销售与收款
存货管理
固定资产管理
薪酬与人事
投融资活动
合同管理
信息系统
被审计单位负责人姓名
____________
被审计单位财务负责人姓名
____________
审计工作启动前是否已进行初步调查？
是
否
现场审计计划开始日期
日期 ____________
现场审计计划结束日期
日期 ____________
是否已获取被审计单位的基本财务报表？
是
否
请上传审计工作方案或计划（如有）
【选择文件】(5MB以内)
计划采用的主要审计方法
检查
观察
询问
函证
重新计算
重新执行
分析程序
审计组成员名单（姓名及职务）
____________
本次审计是否需要外部专家支持？
是
否
如需要，请说明所需专家领域
____________
被审计单位信息系统是否复杂，对审计有重大影响？
是
否
不适用
本次审计需重点关注的风险领域
____________
是否已识别可能存在的重大错报风险？
是
否
尚在评估中
已识别的重大错报风险描述（如有时）
____________
审计工作底稿的归档方式
纸质归档
电子归档
混合归档
审计报告预计出具日期
日期 ____________
审计报告的主要报送对象
____________
审计完成后是否需要进行后续跟踪？
是
否
本次审计工作的其他特殊要求或说明
____________
填表人姓名
____________
填表日期
日期 ____________
相关模板
专项审计信息收集表
审计信息收集表
外部审计信息收集表
专项信息收集表
审计报告信息收集表
审计信息收集表单
更多免费模板
28题 | 被引用0次
0
模板修改
使用此模板创建