核对记录收集表
您好，本表用于系统性收集核对工作的相关信息。请根据实际情况逐项填写，感谢您的配合。
核对日期
日期 ____________
核对开始时间
时 ____________
分 ____________
核对类型
常规核对
专项核对
临时核对
定期复核
其他
核对项目/文件名称
____________
核对涉及部门/单位
____________
主要核对人
____________
核对内容范围
数据准确性
流程合规性
文件完整性
账实相符性
安全保密性
时效性
其他
核对方式
全面检查
抽样检查
交叉复核
系统比对
现场勘查
样本数量或抽样比例
____________
核对前状态评估
良好
一般
待关注
较差
未评估
请对本次核对工作的计划周密性进行评分（1-5分，1分最低，5分最高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您有多大可能将本次核对的方法推荐给其他同事？（0-10分，0分完全不可能，10分非常可能）
选项1 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
核对过程中是否发现异常或问题？
是，发现异常
否，未发现异常
有疑问待确认
若发现异常，请简要描述异常内容
____________
异常可能涉及的风险类型（可多选）
操作风险
合规风险
数据风险
财务风险
声誉风险
安全风险
其他
异常的紧急程度
紧急，需立即处理
重要，需限期处理
一般，可后续跟进
无需处理
初步处理建议或措施
____________
问题责任人/责任部门
____________
计划完成整改日期
日期 ____________
是否需要发起正式报告或流程？
是，已发起
是，待发起
否，无需发起
本次核对工作的整体效率如何？
非常高
较高
一般
较低
非常低
核对过程中遇到的主要困难是什么？
资料获取困难
标准不清晰
时间紧张
人员配合度低
系统支持不足
其他
对改进核对工作的具体建议
____________
参与核对的其他人员（姓名/工号）
____________
核对结束时间
时 ____________
分 ____________
核对结果总体结论
符合要求，通过
基本符合，有轻微瑕疵
不符合，需整改
无法判断，需进一步核查
最终核对结论说明
____________
请上传相关证明文件或截图（如有）
【选择文件】(5MB以内)
下一步工作计划
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备注
____________
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