2026年人力成本备案表

本表用于收集2026年度人力成本相关信息，请各部门根据实际情况填写，以便进行预算规划与备案。

填报部门

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填报日期

日期 ____________

本表覆盖的预算周期

2026年全年

2026年上半年

2026年下半年

2026年Q1

2026年Q2

2026年Q3

2026年Q4

部门当前在职员工总数（人）

1-10人

11-50人

51-100人

101-200人

200人以上

预计2026年新增编制人数（人）

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预计2026年人员流失人数（人）

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2025年实际人力总成本（万元）

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2026年预计人力总成本（万元）

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其中：预计基本工资总额（万元）

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其中：预计绩效奖金总额（万元）

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其中：预计津贴补贴总额（万元）

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其中：预计社会保险费用总额（万元）

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其中：预计住房公积金费用总额（万元）

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其中：预计福利费用总额（万元）

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其中：预计培训费用总额（万元）

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其中：预计招聘费用总额（万元）

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2026年人力成本增长的主要驱动因素（多选）

人员编制增加

市场薪酬水平上涨

绩效奖金方案调整

社保公积金基数上调

新增福利项目

大规模培训计划

其他

若选择“其他”，请具体说明

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计划采取的成本控制措施（多选）

优化人员结构

提高人效

控制招聘节奏

调整绩效方案

优化福利项目

暂无具体措施

其他

若选择“其他”，请具体说明

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2026年是否有重大组织架构调整计划？

是

否

不确定

若有，请简述调整方向及对人力成本的影响

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2026年是否有大规模招聘计划？

是

否

不确定

若有，请简述主要招聘岗位及预计成本

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2026年是否有核心人才保留或激励专项计划？

是

否

不确定

若有，请简述计划内容及预计投入

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您认为本部门2026年人力成本预算的合理性如何？

非常合理，与业务目标高度匹配

基本合理，略有调整空间

存在一定风险，需密切关注

不合理，与实际需求偏差较大

请补充说明预算合理性判断的依据或建议

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填报人姓名

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填报人职位

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联系电话

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