2026年内部审计备案表
本备案表用于记录2026年度内部审计工作的关键信息，请根据实际情况填写。
审计项目名称
____________
审计计划开始日期
日期 ____________
审计计划完成日期
日期 ____________
审计类型
财务审计
合规审计
运营审计
信息系统审计
专项调查
其他
被审计部门/单位
____________
审计项目负责人
____________
本次审计的主要目标（可多选）
评估财务信息的真实性与完整性
检查内部控制的有效性
确保合规性
评估运营效率与效果
识别潜在风险
其他
审计依据（如：相关法律法规、公司制度等）
____________
审计风险初步评估等级
高
中
低
关键审计领域/关注点
____________
计划采用的审计方法
抽样检查
穿行测试
数据分析
访谈
观察
综合运用
审计小组成员（请列出姓名与角色）
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审计通知书发出日期
日期 ____________
是否需要外部专家支持
是
否
若需要，请说明外部专家领域及预计参与时间
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审计预算是否已获批
是
否
审批中
审计预算金额（如适用）
____________
本次审计是否涉及信息系统或数据提取
是
否
若涉及，请简要说明系统/数据需求
____________
预计报告对象（主要报送方）
审计委员会
董事会
高级管理层
被审计部门管理层
其他
预计审计报告初稿完成日期
日期 ____________
预计召开审计结果沟通会的日期
日期 ____________
审计档案保管要求
永久保存
保存10年
保存5年
其他期限
备案人姓名
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备案日期
日期 ____________
本备案表信息是否完整准确
是
否
备注（其他需要说明的事项）
____________
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