请根据您所负责的2026年项目实际情况，如实填写本审计申报表。所有信息将用于项目合规性审查与财务审计。
项目所属部门/事业部
研发部
市场部
运营部
财务部
人力资源部
战略发展部
其他
项目当前状态
规划中
已立项未启动
执行中
已延期
已暂停
已结项
项目主要资金来源（可多选）
公司年度预算
外部融资
政府补贴
客户预付款
其他
项目预算执行率是否在可控范围内？
是，完全可控
基本可控，略有偏差
超出预算，已申请追加
严重超支，需专项说明
项目关键里程碑达成情况（可多选）
全部按时达成
部分里程碑延期
因技术问题调整
因资源问题调整
因需求变更调整
项目采购过程中涉及的主要类型（可多选）
设备采购
软件采购
服务外包
咨询顾问
无重大采购
所有采购流程是否符合公司采购管理规定？
完全符合
基本符合，有少量文档待补
部分流程存在瑕疵，已整改
存在不合规情况，需说明
目前已识别的项目主要风险有哪些？（可多选）
技术风险
市场风险
财务风险
合规风险
人力资源风险
暂无重大风险
项目是否涉及知识产权（如专利、软件著作权）的创造或使用？
是，主要产出为知识产权
是，使用了第三方知识产权
否
请评估项目整体管理的规范性与有效性（0-10分，0为极不规范，10为非常规范）