为确保公司2026年度财务数据的准确性、合规性及透明度，请您协助完成本次财务审核登记。请根据实际情况如实填写。
本次审核涉及的业务周期
2026年第一季度
2026年第二季度
2026年第三季度
2026年第四季度
2026年全年
您所属的部门/业务单元
销售部
市场部
研发部
行政部
人力资源部
生产部
采购部
其他
本次审核的主要类型
费用报销审核
收入确认审核
资产盘点审核
往来款项审核
税务合规审核
预算执行审核
综合审计
本次审核重点关注哪些财务科目？
银行存款
应收账款
应付账款
存货
固定资产
管理费用
销售费用
营业收入
其他业务收入
审核所需的原始凭证（如发票、合同、银行回单）是否已准备齐全？
已全部准备
大部分已准备，少量待补充
正在收集中
尚未开始准备
预计本次审核可能遇到的主要难点是？
数据量大，处理耗时
跨部门协调困难
部分凭证缺失或不合规
会计准则理解差异
系统数据导出不便
暂无明确难点
是否计划使用自动化工具或软件辅助审核？
是，已确定使用特定软件
是，正在评估
否，完全手工处理
审核结果的初步汇报对象是？
部门负责人
财务总监
总经理
审计委员会
董事会
其他
您认为本次审核的关键风险点是什么？
收入确认时点
成本费用归集
资产减值计提
税务处理
内部控制缺陷
其他
针对已识别的风险，是否制定了相应的应对程序？
是，已制定详细程序
是，正在制定
否，待审核深入后制定
本次审核预期达成的目标有哪些？
确保财务数据真实准确
评估内部控制有效性
确保税务合规
发现并纠正错报
为管理决策提供依据
满足外部监管要求
其他
您对顺利完成本次财务审核的信心程度如何？
非常有信心
比较有信心
一般
信心不足
非常没有信心
对于本次审核工作，您还有哪些补充说明或需要协调支持的事项？