部门所属业务板块
生产制造
市场营销
技术研发
人力资源
财务管理
行政管理
客户服务
供应链管理
其他
2026年度部门核心工作目标（请用1-3句话概括）
为达成2026年目标，计划开展的主要项目或重点工作（可多选）
新产品/服务开发
市场拓展与品牌建设
流程优化与效率提升
技术升级与系统迭代
团队建设与人才培养
成本控制与预算优化
客户满意度提升
合规与风险管理
其他
请对上述选择的重点项目进行简要描述（如：项目名称、预期成果、关键里程碑）
预计2026年部门人员编制需求相比2025年
大幅增加（> 20%）
适度增加（5%-20%）
基本持平（±5%）
适度减少（5%-20%）
大幅减少（> 20%）
如计划增加编制，请说明新增岗位类型、数量及核心职责
2026年度预计需要申请的固定资产或设备（可多选）
办公设备（电脑、打印机等）
专业软件/系统
生产/实验设备
车辆
办公场地扩充
其他
请具体说明上述资产/设备的型号、数量、预估单价及主要用途
请简述差旅及会议费用增加/减少的主要原因及主要活动计划
2026年度预计需要哪些外部合作或采购服务（可多选）
咨询与培训服务
市场推广与广告
技术外包与开发
物流与仓储服务
法律与审计服务
设备维护与维修
其他
请简要说明所需外部服务的内容、预计合作方及预估费用
请列出2026年度重点培训方向、预计参训人次及主要形式（如内训、外训、线上等）
为支持2026年目标，除上述资源外，还需要公司层面提供哪些政策或跨部门协作支持？
您认为当前部门在资源获取或预算审批流程中存在的主要障碍是？
流程繁琐耗时
信息不透明
预算额度限制过严
跨部门协调困难
其他
请评估本部门2025年度预算执行情况（1-非常差，5-非常好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
如有相关支撑材料（如详细项目计划书、市场分析报告等），请在此上传