所属部门
行政部
人力资源部
财务部
技术研发部
市场销售部
生产运营部
其他
费用备案期间
2026年第一季度
2026年第二季度
2026年第三季度
2026年第四季度
2026年全年
预计2026年度社保及公积金单位缴纳总额（单位：万元）
如计划薪酬普调，预计调整幅度范围
3%以下
3%-5%
5%-8%
8%以上
视公司整体情况而定
如包含实习生/劳务派遣人员费用，请填写预计金额（单位：万元）
是否有重大人员结构调整计划（如组织架构优化、大规模裁员/扩编）
人工费用预算的主要依据
历史数据及增长率
公司年度营收/利润目标
行业平均薪酬水平
部门业务发展计划
其他
预计人工费用总额占部门/公司预计总成本的比例
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-40%
40%以上