2026年差旅费用报销表
请根据您的实际差旅情况，如实填写本报销申请表。所有信息将用于财务审核与费用核销，请确保准确无误。
报销人姓名
____________
所属部门
市场部
销售部
技术研发部
产品部
人力资源部
财务部
行政部
其他
员工工号
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报销申请日期
日期 ____________
本次差旅目的
客户拜访
项目会议
技术培训
行业展会
商务洽谈
其他
请简要描述具体事由
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差旅开始日期
日期 ____________
差旅结束日期
日期 ____________
差旅目的地（城市）
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交通方式（去程）
飞机
高铁
普通火车
自驾
其他
去程交通费用（元）
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交通方式（返程）
飞机
高铁
普通火车
自驾
其他
返程交通费用（元）
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住宿天数
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住宿费用总额（元）
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市内交通费总额（元）
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餐饮补贴总额（元）
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通讯费（元）
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其他费用（元）
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请说明其他费用明细
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本次差旅费用报销总额（元）
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支付方式
对公转账
个人垫付后报销
收款银行账户名
____________
收款银行账号
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开户行名称
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请上传交通票据（机票/车票等）
【选择文件】(5MB以内)
请上传住宿发票
【选择文件】(5MB以内)
请上传其他相关票据（如有）
【选择文件】(5MB以内)
审批人姓名
____________
本次报销是否已获直属领导审批？
是
否
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