2026年应收催款信息收集表

本表用于收集2026年度应收账款催款相关信息，以便进行有效跟进与管理。请根据实际情况填写。
客户/公司全称
    ____________
合同/订单编号
    ____________
合同约定付款日期
日期    ____________
本次应收款项金额（单位：元）
    ____________
款项性质
货款
服务费
工程款
质保金
其他
当前逾期状态
未逾期
逾期30天以内
逾期31-90天
逾期90天以上
最近一次催款联系日期
日期    ____________
最近一次催款方式
电话
邮件
函件
上门拜访
其他
客户方对接人姓名
    ____________
客户方对接人联系电话
    ____________
客户方对接人邮箱
    ____________
客户反馈的未付款主要原因（可多选）
资金周转困难
对产品或服务有异议
内部审批流程长
发票问题
已付款（需核实）
其他
若选择‘其他’原因，请具体说明
    ____________
客户付款意愿评估
积极，承诺近期支付
一般，需持续跟进
消极，存在争议
失联/拒绝沟通
客户承诺的下次付款日期
日期    ____________
承诺付款金额（单位：元）
    ____________
是否已启动法务或催收程序
是
否
计划中
计划下次跟进日期
日期    ____________
计划下次跟进方式
电话
邮件
函件
上门拜访
其他
本次催款跟进人姓名
    ____________
需要内部协调支持的事项说明
    ____________
请上传相关合同、订单或对账单据（可选）
【选择文件】(5MB以内)
请上传催款沟通记录（如邮件、聊天记录截图，可选）
【选择文件】(5MB以内)
请评估此笔款项最终收回的可能性（1-5分，1分很低，5分很高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★

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