报销人应当在费用发生后（ ）日内通过OA提报费用报销流程，在报销流程审批通过后（ ）日内打印报销单据、粘贴原始凭证送交财务记账、付款。
未按规定时间要求办理报销相关手续的，超时1天处以报销金额（ ）的罚款，直接从报销金额中扣除。
员工个人借款最长不超过（ ）天，且相同类型的借款，在前期借款未归还或冲销的情况下，不得再次借款。
员工取得的电子发票不能重复用于报销，财务在审核中发现有用电子发票重复报销的，有权要求报销人更换合法票据，并对报销人处以报销金额（ ）的罚款。
业务人员私自收取的款项，包括现金、用个人银行账号、微信和支付宝等收款方式，一经财务人员发现并核实后立即进行严肃处理，按照收款金额的（ ）倍进行处罚。
出差住宿费报销范围限于汉庭、如家、七天、速8酒店、银座佳驿、尚客优等普通连锁店，按当地标准持发票报销。当地没有以上酒店的，按（ ）元/日的标准持发票报销。
员工乘坐火车出差，只能选择硬座、软座、高铁二等座。连续乘坐（ ）小时以上的，可以选择乘坐硬卧。
车展活动、客户关怀、行销等全天候的补助（ ）元/人，其他补助（ ）元/人。
对用于报销的发票的要求有：
发票必须真实、合法、有效
“客户名称”或“付款单位”处必须填写单位全称
收款单位名称与发票专用章名称须一致
填写的文字和金额字迹清晰、规范