根据差旅费文件，公司出差人员应当（ ）。
厉行节约，反对浪费
随意更改出差目的地
为增加餐补故意滞留一天
超范围、超标准开支报销
省内出差审批应当通过钉钉、OA等电子流程事前办理，审批通过的PDF文件（ ）。
由出差人员自行留存
作为报销附件
交由部门存档备查
无需保存
在北京、上海、广州、深圳出差，员工的住宿费标准为（ ）。
差旅费报销原则上（ ）。
多次出差费用可合并一次报销
由接待单位承担部分费用以减轻负担
不得向其他单位转嫁出差费用
可先行报销待出差结束后补办审批
云小链智慧差旅中，钉钉或OA发起的出差审批单，应当将PDF文件抬头更改为（ ）。
业务招待费事前审批单金额在1500元-3000元的，审批流程为（ ）。
由发生业务招待行为的部门负责人审核，报分管领导审批
部门负责人审核后直接报销
主要领导集体研究，分管领导审批
财务部审核后直接报销
办理差旅费报销时，经办人和经办部门负责人作为发票第一责任人，应确保（ ）。
发票来源合法合规
发票内容真实完整
发票内容与实际行程一致
发票抬头与报账单位名称一致
下列情形属于严禁行为的有（ ）。
无实质内容、无明确公务目的的差旅活动
以任何名义和方式变相旅游
异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研
出差结束后及时办理报销手续
差旅费报销时就近住宿审批，出差人员驻地往返出差应当提前办理的审批单包括（ ）。
《离开驻地报备审批单》
《出差差旅审批单》
《业务招待费事前审批单》
《安全生产检查审批单》
通过新国脉报销火车票、飞机票行程的，报销市内交通费及住宿费时应当做到（ ）。
上传相应审批单
上传机票订单
或在报销单中关联新国脉流程
无需任何附件直接报销
业务招待费的禁止性规定包括（ ）。
节假日原则上不安排业务招待
严禁提供高档酒、烟、奢侈品
不得使用假发票报销费用
不得向下级单位摊派或转嫁接待费用
未履行事前审批手续的出差，除当日临时出差外，均应当出具情况说明并经相关领导签字确认。（ ）
火车票报销二等座时，发票抬头可以为个人抬头。（ ）
实名滴滴发票应当填写计算抵扣税金，并填写在市内交通费栏目下。（ ）
公务接待可以提供白酒，每500毫升售价可以超过500元。（ ）
纸质出租车票出现发票车牌号与出差目的城市不一致、时间错位的情形，原则上不得报销，存在特殊情况的，应当提前向财务及BP说明，并出具加盖部门章的情况说明。（ ）