作业环境：办公室、中控室、实验室、生产车间的布局、温湿度、照明、降噪措施是否达标？
防火与防污染措施：是否设置防火门、防渗池、降落地板等设施，降低火灾及其他意外事故影响？
现场 5S 管理：是否重视厂区安全、秩序与环境卫生？
校准砝码：配料秤所用校准砝码，是否纳入全厂计量设备内部校准计划？
有机物管控：碎玻璃有机物含量是否检测，并在配方中做补偿？
窑炉液位：近24小时玻璃液位波动范围？
波动≤±1mm
波动＞±3mm；
波动±1~±3mm；
料道设置：是否依托作业指导书、历史经验完成料道调试？
有指导书，且有执行记录
无调试方法
有指导书，但未落地执行
料道温度记录：料道温度、设定值、参数变更、波动是否记录？
系统自动记录，公差严格执行
传感器故障/无记录
人工/PLC记录，公差未执行
料道温度波动：同一款玻璃，料道每小时温度波动值？
每小时波动＞10℃
每小时波动±3~±5℃
每小时波动≤±3℃，单点波动＜1℃
料道均温性：同一款玻璃，料道平均均温百分比？
未检测/传感器故障
均温90%~98%
均温＞98%
历史数据存储：窑炉、料道、供料机工艺数据是否至少存档12个月？
劳保用品管理：厂区内员工及外来访客是否按规定佩戴劳保用品？
均未佩戴
仅员工或仅访客佩戴
员工、访客均按要求佩戴
窑炉参数管控：是否使用控制图、管控限值监控窑炉参数，超限时是否有处置措施？
无管控方法
有管控，但无控制图、限值与处置规则
控制图、限值、处置措施齐全并存档
料道异常处理：料道传感器故障、排料等突发问题如何管控？
无处置流程、无记录
有记录，但流程不完善
流程完善，全程记录并总结经验
窑炉管理：窑炉大修、维修、停电等突发状况，是否有恢复稳定运行的流程？
无对应流程
有流程，但未细化、未存档
流程详细、文件化并存档