关键岗位储备培训8.24

《部门年度经营计划制定与执行流程》

*1. 在制定分月年度工作计划时，公司绝对禁止的行为是？

*2. 各部门提报次月月度分解版经营计划的时间节点是每月的哪一天？

*3. 每月对次月经营计划分解版进行初审的岗位是？

*4. 各部门每月提报上月《月经营计划总结》的时限是？

*5. 对于月经营计划总结中未完成的工作项，必须使用什么方法寻找根本原因？

*6. 日常抽查各部门到期项完成情况，并向总经理汇报的岗位是？

*7. 经营计划中支撑目标达成的资源分类不包括以下哪项？

*8. 半年度述职会议通常安排在每年的哪个月份？

*9. 当公司年度策略方向发生重大变化时，各部门的经营计划应当如何处理？

*10. 年度经营计划的初稿需要在启动后多久内提交？

《年度部门目标制定流程》

*11. 制定部门目标的核心定性要求是，目标必须具备什么属性？

*12. 负责对部门目标合理性进行审核把关的是哪个岗位/部门？

*13. 部门目标是否“可量化评估、可考核、与部门主要岗位职责是否匹配”由哪个部门负责审核？

*14. 总经办总结历史三年目标达成情况及本年度目标达成预估的时间节点是？

*15. 年度部门目标的最终审批（终审）时间节点是？

*16. 各部门提报年度部门目标初稿的时限要求是？

*17. 目标最终由哪个部门负责全面归档保存？

*18. 在《年度部门目标模板》中，“目标的关键结果”有何重要作用？

*19. 结合经营计划的制定，对目标进行反复优化打磨并完成“草签”的阶段是？

*20. 以下哪项不属于《年度部门目标制定规定》中要求的模块？

《会议管理流程》

*21. 公司倡导的“五有”会议文化中，“五有”不包括以下哪一项？

*22. 会议期间通讯工具响铃或私下闲聊，将被视作严重违纪，公司将执行什么处罚？

*23. 根据会议时长控制要求，会议尽量控制在什么时间前结束？

*24. 普通会议结束后，会议纪要必须在多久内出具？

*25. 若会议时长超过3小时，会议纪要的最晚发送时限可以延长至？

*26. 会议结束前，主持人通常需要预留多长时间来确认需落实的具体工作？

*27. 参会人需要在会后多久内将确认的“工作计划”（含完成标准、时间、责任人）提交提报？

*28. 负责在会后跟踪检查工作计划到期项完成情况的人员是？

*29. 公司级会议缺席，必须提前请假并获得谁的亲自批准？

*30. 以下关于涉密数据展示的规定，哪项是正确的？

《流程制定流程》

*31. 在大连真心罐头的流程架构中，最底层、也是最具体的流程文件形式是？

*32. SOP作业指导书的编写必须严格遵循的“5W1H”原则，其中“How”代表什么？

*33. 按照规定，SOP（五级流程）应该由谁来主导编写？

*34. SOP编写完成后，要求交由不熟悉该业务的新人进行阅读操作，这种验证方法称为什么？

*35. 部门主管在SOP制定过程中的主要职责是什么？

*36. 流程说明文件中，流程节点的关键说明和特殊审批权限应该写在？

*37. 负责提供流程编码并对文件格式、字体是否合规进行确认的岗位是？

*38. 公司每年会组织固定的流程梳理时间，原则上最佳时长大约是多久？

*39. 部门在编写SOP时，最低要求几人组成一个工作小组？

*40. 公司级流程最终的审批人是？

《流程执行检查流程》

*41. 为防止流程执行流于形式，公司设立了三道防线。其中“第一道防线”是指？

*42. 部门自查的频率要求是多久一次？

*43. 部门在进行流程自查时，需要认真填写的重要表单是？

*44. 第三道防线（内控审计）由哪个部门独立行使监督审查权？

*45. 总经办按月收集整理《流程反馈信息联络单》，其主要通报公示的范围是？

*46. 审计部在复核各部门自测结果时，其核心打击的违规行为是？

*47. 《流程自测表》中，必须如实反馈未按规定执行的违规笔数，如果该月正常无违规，应如何填写？

*48. 总经办流程负责人制定检查计划时，选定检查项目的主要依据是？

*49. 各部门负责人提交《流程自测表》的时限要求通常是？

*50. 对于检查出的流程执行问题，最终会形成哪种文件进行记录和公示？

《流程好用性评估流程》

*51. 流程好用性评估分为四大核心评估维度，其中权重最高（各占30%）的三个维度不包括？

*52. 在四大维度中，“配套表单是否易于执行”这一项的权重占比是多少？

*53. 根据评估结果，“A档流程”的得分区间是多少？

*54. 如果一个流程的评分为 75 分，那么它属于什么档次的流程？

*55. 对于被评为“C档流程”（<70分）的流程，公司要求采取什么应对策略？

*56. “流程接口是否清晰”主要评估的是什么内容？

*57. “流程内容是否存在空白”主要评估流程是否遗漏了什么关键机制？

*58. 部门负责人需要根据下发的模板，在多少个工作日内填制并提交《流程评估表》？

*59. 负责组织各部门对流程提出的问题进行研讨，并编写《公司流程梳理计划》的岗位是？

*60. 对于“A档流程”的应对策略是什么？

《廉洁管理制度》

*61. 根据规定，员工或其家属收受合作方价值在多少元以上的礼金礼品，必须上交或备案？

*62. 在公司内收受的符合规定的社交礼仪性礼品、礼金，应在多少个工作日内进行登记上交或备案？

*63. 员工违反亲属关系管理总原则或存在虚报瞒报行为，公司有权对其处以不低于多少倍的价值观负激励？

*64. 员工因结婚等新产生亲属关系的，确定关系后必须在多少日内分别报人事部门备案？

*65. 出现需要回避的亲属关系时，规定在确定之日起多长时间内必须完成岗位调动？

*66. 公司内，谁是廉洁工作的总负责人，并对副总及直接下属负直接管理责任？

*67. 对于积极举报各种腐败行为的员工，经查实后，举报人可获违反规定金额的多少作为奖励？

*68. 与合作方正式合作前，除了签署合作协议，必须首先签订什么协议以保证廉洁？

*69. 新员工入职时的导入廉洁教育培训，由哪个部门负责开展？

*70. 阶段性/在职的廉洁教育培训，公司规定每年安排在几月份进行？

《出差管理规定》

*71. 员工长期驻外是指在非家庭所在城市且非任职公司城市办公，同一城市全年累计超半年或连续超（ ）个月。

*72. 一般管理人员及一线员工出差时，动车（高铁）可以选择的席别是（ ）。

*73. 出差人员若申请自驾车出差，电车的报销标准为（ ）元/km。

*74. 中高管人员在一类城市出差，其住宿标准上限为（ ）元/天。

*75. 员工出差结束后，汇报工作、培训转训和考察成果分享会需于外出结束后（ ）个工作日内完成。

*76. 驻外员工（长期驻外），如果在北京、上海、广州、深圳个人租房，其租房补助标准为（ ）元/月。

*77. 到欧洲出差，驻外日补贴标准为（ ）元/天。

*78. 交通补助所需长途客车票、出租车票（除电子票）连续票据限制为，（ ）张以上禁止票据连号。

*79. 大连市内出差餐食补助标准为（ ）元/天。

*80. 凡至国外出差的员工，公司承担办理签证费用及往返机票，机票标准为（ ）。

《公司员工福利管理制度》

*81. 一般管理者（车间主任、各部门行政办公人员等）的春节节日福利标准是（ ）。

*82. 员工生日福利的费用标准为每人（ ）。

*83. 入职满10年的管理人员，可享受的入职纪念礼品是定制金币，价值为（ ）。

*84. 员工本人生育，公司给予的生育补助（祝福金）标准为（ ）。

*85. 员工本人丧葬慰问金标准为（ ）。

*86. 中高层管理人员十一旅游福利中，一级经理的福利待遇标准为（ ）。

*87. 任现职一年至三年的中高层管理人员，十一旅游福利的享受报销比例为（ ）。

*88. 十年员工离职后，可获得公司赠送的夏季采摘门票数量为（ ）张。

*89. 购买学习视频（直播）总价值在（ ）元及以上时，必须进行电子归档才能报销。

*90. 员工离职纪念品及离职聚餐费用，要求该员工必须是（ ）且通过试用期转正的管理人员。

《文档借阅流程》

*91. 普通文档的借阅，至少提前（ ）提交给行政部档案管理员审核（紧急情况除外）。

*92. 一般情况下借阅文档均由档案管理员提供（ ），避免出现丢失损坏。

*93. 密级资料的借阅必须经过谁的审批才能复印？（ ）

*94. 一般文件借阅时间不准超过（ ）。

*95. 图书借阅时间不准超过（ ）。

*96. 密级档案的归还要求是（ ）。

*97. 外单位借阅档案必须经（ ）批准后方能借阅，但不能带离档案室。

*98. 借出的文档资料如果没有按时间归还，需要报借阅人的（ ）进行明确及处罚。

*99. 出现文件损毁事件，通常可能处以（ ）元的罚款。

*100. 借阅文档归还时，需要由谁签字确认文档归还记录？（ ）

《印章管理维护流程》

*101. 印章日常维护及安全管理的唯一责任人是？

*102. 以下哪类印章如果需要外带，必须最终经由总经理审核合规性与合理性？

*103. 以公司名义加盖公司公章或工会章的，除用印人部门负责人外，还需要哪个部门审核？

*104. 发起用章使用申请后，必须在多少个工作日内完成盖章，否则需要重新申请？

*105. 法人章、财务章、公章等核心印章，监印人需要在每月的几号进行例行检查？

*106. 除大连真心公司公章外，使用人如需将其他印章外带，谁必须一同前往并在外出过程中负责保管印章？

*107. 监印人请假或出差1天（含）以上时，临时交接印章时双方必须重点检查什么？

*108. 以下哪一枚印章由于是“电子公章”，监印人可以线上监控，因此外带时无需陪同？

*109. 发现印章处于废旧、字迹模糊等非正常状态需作废时，监印人需要首先填写什么表单？

*110. 审批流程结束后，印章的最终销毁动作应该交由哪里进行？

《文件起草作业指导书》

*111. 文件分类中，适用于公司两个及以上业务步骤，完成一个完整的业务行为过程的文件是？（ ）

*112. 作业指导书的纸张方向要求是？（ ）

*113. 公司文件的保密级别分类分为哪几种？（ ）

*114. 文件页脚的居中页码显示标准格式为？（ ）

*115. 正文内容的字体格式和行间距要求是？（ ）

*116. 表头信息中“编号”一栏是由哪个部门提供的？（ ）

*117. 文件的版本号首次起草应该从多少开始？（ ）

*118. 起草标题的字体格式要求是？（ ）

*119. 附件标题另起一页编写时，字体格式要求是？（ ）

*120. 传达公司全员或相关部门需要周知的公司内部情况的文件类型是？（ ）