子集团滚动预测编制方式调研

*1. 请先填写您的信息

姓名

所属子集团

*2. 目前整体预测编制情况如何？

外报要求的季度预测会联合业务和总裁详细编制，其他月度预测数据为根据目前情况预估的总数无明细，或根据年度预算预估月度总数

滚动到年底的每个月预测都会联合业务和高管详细编制，详细程度如年度预算（若选该项，后面问题无需作答）

每个月预测包含外报要求的季度预测都是预估的月度总数无明细，或根据年度预算预估月度总数

其他

*3. 对于3个月以后的合同额预测能否按照产线、区域明细进行预测？

可以分出明细预测

分不出明细，根据目前情况预估的月度总数

分不出明细，根据年度预算预估月度总数

其他

*4. 对于3个月以后的收入预测能否按照产线、区域明细进行预测？

可以分出明细预测

分不出明细，根据目前情况预估的月度总数

分不出明细，根据年度预算预估月度总数

其他

*5. 对于需要集团抵消的参与子集团考核的关联交易收入成本，在滚动预测中能否预测出？

能

不能

*6. 目前各月毛利率是如何预测的？

按照历史月份数据

取自年度预算数据

根据采购生产情况测算得出

其他

*7. 目前的各月费用（销管费用）数据是如何预测的？

按照历史月份数据

取自年度预算数据

与业务同事配合根据目前情况进行预测

其他

*8. 目前各月减值损失（信用减值损失和资产减值损失）是如何预测的？

按照历史月份数据

取自年度预算数据

与业务同事配合根据业务情况测算得出

其他

*9. 目前滚动到年底的净利润是如何预测的？

根据实际情况与业务一起摸排进行预测

根据目前情况预估的各月总数

根据年度预算预估各月总数

其他

*10. 关于内报滚动预测的编制是否有好的合理化建议，若有请填写，若无填写无。