不合格品控制程序

A.进料检验和外协加工不合格品的处理方式通常分为特采、退货、返工。特采处理流程详见《进料不合格品处理管理规范》。

B.生产过程中成品库存和超期库存检验所发现的不合格品处理方式通常分为报废、返工、例外放行、改发其他客户、保留。

C.返工后的不合格品需按规定要求重新检验，适用时按《产品返工管理规范》执行；例外放行必要时应取得顾客批准；改发其他客户及保留的不合格品，仓储部（处）需在标牌或库存卡上注明，并修改《成品订单跟进表》、《生产日报表》和SAP系统资料。

A.原、燃料、碎玻璃不合格时SRM系统自动触发不良品表单。由采购员按照《进料不合格品处理管理规范》填写扣罚，经供应中心、分公司原熔部（严重的经原熔技术中心）、质量总监办评审后，按最终的评审结果确定处理方法。

B.包材不合格时SRM系统自动触发不良品表单。由质管部IQC按照《进料不合格品处理管理规范》填写扣罚，经采购员、包材供应管理部经理、质管部经理审批后，按最终的评审结果确定处理方法。

C.印花原料(釉料)不合格时SRM系统自动触发不良品表单。由印花生产部工艺主任按照《进料不合格品处理管理规范》填写扣罚，经供应中心，分公司印花生产部，印花总监审批后，按最终的评审结果确定处理方法。

A.生产过程中成型操作人员自检发现不合格，直接报废处理。

B.质管部灯检员和检验设备在成品外观验收中发现不合格，直接报废处理

C.印花前对光杯或光瓶的抽检发现不合格超出规定，由抽检部门填写《深加产品不合格品OA处理报告》注明不合格原因，报印花公司质管部及生产公司质管部按不合格品数量的处理权限进行OA流程审批，经印花公司总经理及生产公司总经理，质量总监办总监审批后意见进行处理，产品处理后需核算处理结果，主要包含合格数量、报废数量。

D.印花灯检发现的不合格，由灯检人员按不合格类型进行返工或报废。

E.印花验收时发现的不合格，由验收人员直接报废处理。

F.质管部玻璃质量检验员网检/抽检(含印花)发现不合格时，及时通知机台操作人员和验收人员，必要时进行追溯检验。玻璃质量检验员根据不合格的数量，按不合格品的处置权限进行处理。

G.生产过程中发现的批量不合格品，按《事故处理管理规范》第6.3条款“事故通用处理流程”处理。

H.制程重大质量风险管控、放行评估

A.超期库存允许保留期限：啤酒瓶、有色料产品，自生产日期开始计算库存存放超过一年半实施强制报废；其余产品库存存放超过一年实施强制报废。

B.超期报废产品保留条件：

A、超期库存产品客户已支付全额货款；

B、超期库存产品客户已支付存放于我司仓储费；

C、客户提供书面资料，明确该批超期库存的计划出货期限；

未满足以上三项条件之一的超期库存产品，执行无条件强制报废。营销在审批流程申请保留时，须将客户付款凭证或客户书面资料作为附件上传审批流程，作为保留申请的审批依据。申请保留期限原则上不超过6个月。产品即将达到报废期限前，业务代表须向客户出具书面通知，完成报废相关事项确认。

C.产品报废流程审批后处理期限要求：报废流程审批完结后，原则上生产公司需在30天内需完成实物报废处理，仓库待实物报废时同步完成SAP账务报废出库，质量总监办督促检查处理情况；

D.每月由仓储部（处）对超期库存产品提报质管部，由质管部特检后发起《超期不合格品 OA 处理报告》流程，提交报废申请。报废流程审批完成后，如判定属于营销责任的，按照《营销风险控制管理规范》相关规定开展考核。