伊拉克安巴尔EPC项目经济责任审计调查问卷
各位领导、同事：为促进审计部门更好工作，充分发挥内部审计价值，服务项目发展，希望您抽出几分钟时间，将您对我们开展内部审计工作的感受和建议告诉我们，我们非常重视每位领导和同事的宝贵意见，感谢您的参与！
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1.
您所在项目存在的主要问题是什么？
项目部组织机构配置不合理
前期投资决策
无法按期竣工
成本超支
管理混乱
团队不和谐
无
其他
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2.
您所在项目当期经营目标是否完成？
项目目前盈利情况优秀，超额完成经营目标
项目完成公司经营目标
项目存在亏损，未完成经营目标
项目存在大额亏损
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3.
您所在项目成本费用控制如何？
很严格
一般
很松
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4.
您觉得项目部班子凝聚力如何？
具有强的凝聚力
具有一定凝聚力
一般
较差
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5.
您觉得审计期间项目部工作环境怎样？
环境优良，注重保护职工身心健康
环境尚可，具有一定保护措施
环境较差，对职工身心健康有一定伤害
环境恶劣，对职工身心健康影响较大
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6.
对项目部制度执行情况感觉如何？
好
较好
较差
差
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7.
项目部管理存在哪些严重违反制度的事情？
分包商/供应商引进
采购管理
资产处置
财务管理
无
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8.
招标管理存在违反制度的情况，具体表现为
投标单位入围存在异常
关联企业投标，存在围标串标
评标存在倾向性，内定单位，单一来源
存在虚假招标
线下谈定价格后再走招标流程
项目部领导直接拍板
无
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9.
财务管理是否存在以下违反制度情况？
项目存在账外账、账外资金、小金库
存在现金公关现象
将应由个人支付的费用到项目部报销
通过签署虚假合同、提供虚假发票等方式套现
超规格招待内部人员、馈赠礼品
无
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10.
本项目部是否存在以下情况？
操纵招标，内定单位，违法外包
在选择合作单位过程中收取回扣或贿赂
员工亲朋好友承接业务
无
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11.
您认为本项目部领导班子执行中央“八项规定”情况怎样？
严格执行
基本执行
执行不到位
存在违反“八项规定”现象
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12.
您认为审计期间本项目的重大决策是否正确？
决策正确
大部分决策正确
决策存在失误
不清楚
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13.
您认为审计期间本项目领导班子决策程序怎么样？
所有重大事项经领导班子充分讨论，集体决策
个别事项提交领导班子讨论，集体决策
负责人经常直接决策，很少或不征求班子成员的意见
不清楚
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14.
总部各部门在管理、支持、配合项目部工作上是否有需要改进之处，如何改进？
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15.
除上述问题外，是否有其他事项要向披露，如：项目存在的具体重大风险，项目班子等情况。请具体描述：
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16.
被审计人能够定期召开会议，讨论及识别出风险的变化并制订相关行动计划
完全反对
不太同意
基本赞同
完全赞同
不清楚
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17.
您认为被审计人的敬业精神如何？
强
一般
差
不知道
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18.
您认为被审计人的廉洁自律情况？
廉洁
比较廉洁
有个别不廉洁行为
腐败
不了解
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19.
假如由您给被审计人的履职情况打分（100分为满分），您会打多少分？
90分以上
80-90分
60-80分
60分以下
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20.
您的身份？
项目领导班子成员
生产专业职工
管理部室职工
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21.
您的年龄？
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22.
您的学历情况？
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