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中铁二十二局集团房地产开发有限公司2021年度企业风险评估调查问卷

公司治理风险:公司法人治理结构不完善,未形成完善的决策、运转机制;章程形式化,未充分考虑与明确设计导向;董事会专业程度不足,决策科学性、准确性、前瞻性难以保证;缺乏合理的监督制衡机制,外部董监事决策或监督前前置资料准备不充分等导致的决策失误风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
预算管理风险:预算编制基础不准确,信息收集不完整,执行没有得到有效监控和分析,考核机制不够健全,或没有得到有效实施,导致预算编制失真,难以执行以及执行效率差的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
安全风险:公司在安全管理制度建设与完善、措施落实与检查、事故处理等方面缺乏有效管理,工项目现场管理不严格,施工人员违规违章操作,忽视劳动保护要求,导致的企业存在安全隐患的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
廉政建设风险:制度建设不健全,执行不到位,缺乏相应的监督检查机制,或实际工作中对相关人员行为无法制约或机制不能有效落实,使相关人员凭借所拥有的权力在执行公务过程中出现谋求私利等腐败行为的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
投资项目运营风险:项目营运收入及现金流入无法达到预期;政府补贴未能按约兑现或及时足额支付,政策调整或政府失信导致运营权非正常转移或提前终止;缺乏运营和管理经验导致项目运营成本提高、经营收益下降;运营环境发生重大变化可能为长期运营带来不利影响,甚至导致项目投资遭受重大损失等风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
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