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中铁二十二局集团有限公司2022年度风险评估调查问卷

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集团管控风险:子公司定位不清晰,发展目标不明确,专业化能力不足,管控模式未确立,治理监督机制不充分,母子公司权责界面不明确,缺乏对子公司间协作的调控,横向业务整合设计不完善,影响公司整体战略价值最大化的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
舆情风险:未有效处理与政府、社会机构、媒体的关系,与合作伙伴的违约失信行为,安全、环保事件影响到社会公众利益,经营规范性不足影响职工利益,信息披露、舆情应对不及时、不得力等行为,影响企业声誉,进而陷入公共关系困境的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
廉政建设风险:制度建设不健全,执行不到位,缺乏相应的监督检查机制,或实际工作中对相关人员行为无法制约或机制不能有效落实,使相关人员凭借所拥有的权力在执行公务过程中出现谋求私利等腐败行为的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
审计风险:对审计方向的判断和估计不够准确,准备不充分,可能导致审计效率和效果不佳。审计项目过程无法完整发现企业存在的违规事项,审计结果未得到有效整改,导致审计监督功能失效的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
投资项目运营风险:项目营运收入及现金流入无法达到预期;政府补贴未能按约兑现或及时足额支付,政策调整或政府失信导致运营权非正常转移或提前终止;缺乏运营和管理经验导致项目运营成本提高、经营收益下降;运营环境发生重大变化可能为长期运营带来不利影响,甚至导致项目投资遭受重大损失等风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
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