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中铁二十二局集团有限公司2022年度风险评估调查问卷

产业结构风险:产业发展方向不够合理,或未形成明确集中的产业方向,导致主业不突出;产业/服务单一或分散,导致公司抵御外部影响的能力较弱;产业集中度低,分散了已有资源,各产业间未能形成较好的业务协同效应。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
组织架构风险:组织架构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮。未及时全面对组织架构设计与运行的效率和效果进行评估,针对组织架构设计与运行缺陷进行优化调整,可能造成组织架构运行效率低下的风险。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
区域经营风险:区域经营没有策划,不按照规定职责范围开展市场经营,没从公司整体利益出发,与所属单位争市场、强任务,不协同经营,机构设置和人员管理不规范,不履行跟踪投标、任务分配的审批程序。没有完善本级区域经营机构考核机制,没有对区域整体承揽能力和履行市场职能能力进行考核。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
巡视巡察风险:内部巡视巡察不全面,不彻底,没有发现问题,发现问题不及时上报。对外部巡视巡察不重视,资料准备不充分,不及时响应,对问题不及时整改,整改措施不到位。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
涉密管理风险:涉密管理风险是指由于公司保密管理体系不健全;密级确定、变更不规范;涉密岗位、涉密人员、涉密活动管理不到位;涉密设备、资料管理不当;涉密检查监督不力,处理不及时;公司员工未履行保密协议等原因,导致秘密泄露,而给公司合法权益、正常运营和预期收益带来的不确定性。
发生的可能性 ★ ★ ★ ★ ★
影响重大性 ★ ★ ★ ★ ★
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