感谢各位对大会的支持,为了方便部分需要发票报销的同学,我们和酒店谈好了,请酒店帮忙开发票,由我们来快递给各位有需要的同学。开发票的金额以付款金额为上限,发票的种类为酒店出具的普通发票,请注意:只能开普通发票,不能开增值税发票!发票的内容可以是:餐费\会议\住宿 三种之一。请大家认真填表,我们预计本周开好发票,找快递公司寄出给您。
Q1:参会时登记的手机号码
Q2:收件人姓名(接收发票人的)
Q3:收件人手机号码(接收发票人的)
Q4:收发票地址
Q5:需要开发票金额(不能超过参会支付的金额)
Q6:需要开发票的抬头(一般是填公司名,请找财务核实清楚)
Q7:发票的内容(只能是这三种选一)