审计部调查问卷

风险描述

Q1:姓名

A1

Q2:部门

A1

:一、收入风险描述

:大问题1、业务凭证不连续编号

Q3:第一个维度

Q4:第二个维度

Q5:第三个维度

:IT风险

:大问题1、IT治理结构风险

Q6:第一个维度

Q7:第二个维度

Q8:第三个维度

审计部调查问卷

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