问卷标题--分公司采购相关流程自查问卷

Q1:【立项申请环节】---财经是否知晓立项相关操作指引？

Q2:【立项申请环节】---是否存在未进行立项直接进入供应商选择阶段的情况？

Q3:【立项申请环节】---后续合同审核或报销时财经是否进行过立项审批核对？

Q4:你对【立项申请环节】的优化建议是什么？

Q5:【供应商选择】---财经是否了解各类型采购的招投标和询比价程序要求？

Q6:【供应商选择】---是否存在未按招投标和询比价要求执行，直接进行供应商选择的情况？

Q7:【供应商选择】---单一来源方式供应商的确定是否具备总裁级审批确认程序？

Q8:你对【供应商选择环节】的优化建议是什么？

Q9:【合同签订】---是否存在合同中未明确约定验收条件的情况？

Q10:【合同签订】---是否存在合同倒签（先执行、后走合同及其他审批程序）？

Q11:你对【合同签订环节】的优化建议是什么？

Q12:【执行与验收】---财经是否对该类合同验收要求清晰知晓？

Q13:【执行与验收】---是否存在不按结算要求（结算清单未提供或结算依据不充分）结算的项目？

Q14:【执行与验收】---是否存在有验收问题的合同？

Q15:你对【执行与验收环节】的优化建议是什么？

Q16:【付款环节】---财经是否清楚该类付款的附件要求

Q17:【付款环节】---是否存在因付款附件缺失被退回的情况？

Q18:你对【付款环节】的优化建议是什么？

Q19:您所在的分公司