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战略风险清单
Q1:姓名
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Q2:请您在下列风险中选出您认为2022年 华北公司在经营管理中最重要的5个风险
未明确“三重一大”决策事项,未能建立适当的权责分配体系和必要的权力制衡,造成决策依据不充分不客观,可能导致公司重大事项决策失误。
未有效执行“三重一大”决策要求,造成“三重一大”事项决策落实不到位,导致公司难以实现战略目标。
未对内部机构进行明确定位,造成部门职责、岗位职责、授权不清晰,可能导致权责交叉或权限冲突,降低公司运营效率,影响公司发展。
未能按照公司的内部变革和外部要求对内部机构进行及时有效的合理性评估,关键成员无法良好履行职责,导致组织架构的设置和实际运作不能与公司发展要求相匹配。
未及时检查、评估所属公司机构管理情况,所属公司机构定位不清,岗位职责、授权不清晰,职责落实不到位,内部结构不紧密,导致权责交叉或权限冲突,影响公司发展。
未及时对下属公司进行新设、调整和清理,导致公司组织架构设置不符合战略规划,所属公司机构定位不清,组织结构不紧密,影响公司发展。
管控模式设计不科学、不符合公司的战略定位,下属公司权限范围不合理,导致战略计划不能得到有效执行、运营效率低下、管控力不足,影响公司发展。
对境外公司的管理流于形式,监督管控不严格,形成管理漏洞、境外公司作用发挥不充分。
滚动调整不及时,资源配备不到位,造成公司投资导向与公司现状脱节,导致投资项目无法有效支撑发展战略目标实现。
投资计划的定位、方向、领域、地域组合出现偏差,造成公司资源未完全投掷于核心战略上,可能导致公司核销竞争力受到影响,难以实现发展战略目标。
投资项目立项环节缺失或立项材料不全,造成投资项目不符合公司发展需要、违规开展投资业务,导致公司遭受经济损失。
投资实施过程的管控不足,未对投资项目进行详细记录或未定期对投资项目台账进行分析,造成实施内容调整或大幅超出预算,投资行为的实施过程出现偏差,造成无法及时发现投资项目的异常情况,影响投资项目效果。
未对投资项目进行详细记录或未定期对投资项目台账进行分析,无法及时发现投资项目的异常情况,造成公司遭受经济损失。
缺乏投资后评价或投资后评价没有得要很好的实施,造成无法及时客观评价投资后实际情况与项目立项前期预计情况的偏离程度及产生的原因等,导致难以及时针对现状对项目管理进行调整,不利于改进提升。
未对资源整合做出全面的可行性分析,造成成本较高的内部资源整合计划被执行,导致整合后运营效果及盈利能力不达预期。
资源整合目标、整合范围、整合后管理体制及资源整合工作组织的建立未经有效审批,造成资源整合准备工作不充分,可能导致资源整合执行受阻。
缺乏专业、完善的整合方案,方案思想基础不统一、存在设计缺陷,造成预期整合目标无法达到,专业化整合不充分,导致公司整体利益和专业化发展受到影响。
缺少对资源整合方案的有效审批,造成资源整合不符合公司现有情况及未来发展的情况,导致公司整体利益受损。
缺乏股权转让方案的有效审批,造成在不满足资源整合的整体要求的情况下执行股权转让,导致资源整合的价值无法体现。
未妥善解决资源整合过程中的业务协同、人员安置问题,造成业务开展不畅,未妥善安置人员产生抵触情绪,可能导致矛盾激化,影响公司持续稳定经营。
资源整合执行情况的有效跟踪执行不到位,使得无法及时发现资源整合执行偏差,可能导致整合进度拖延、无法按时完成整合目标的结果。
未在盘活资产前进行有效的可行性分析,未明确资产盘活标准,闲置资产是否决策盘活与预计收益未挂钩,使得资产盘活成本较高、无法达到收益最大化,可能导致盘活后新资产运营效率降低。
未能有效识别重组整合过程中经济收购与被收购公司、上市与非上市公司间公司文化、人员观念、工作效率、薪酬水平等各方面的差异,并及时、准确、经济地提出协调办法,造成内部资源整合后,在协调、融合等方面花费较多的精力与成本,导致整合后整体资源运营效率不达预期,影响整合效果。
重组整合目标、整合范围、整合后管理体制及重组整合工作组织的建立未经有效审批,造成重组整合准备工作不充分,可能导致重组整合执行受阻。
重组整合监督情况的有效跟踪执行不到位,使得无法及时发现重组整合执行偏差,可能导致整合进度拖延、无法按时完成整合目标的结果。
未明确新商业模式的引入和审批要求,造成违规、高风险商业模式未得到有效监控,违规业务运营后导致公司遭受经济损失。
缺乏完善的新商业模式检查和监控,造成新商业模式带来的业务运营风险无法得到及时发现和整改,导致公司业务发展受到影响。
未开展新商业模式后评价工作,造成无法对新商业模式进行分析,无法对商业模式运行情况进行把关,导致公司业务运营效率抵消。
行业经济周期风险是宏观经济运行的周期性规律,造成国民经济各行业盈利趋势随经济周期波动,导致公司的经营状况呈现周期性变化。
对行业周期性变化把握不足,造成无法充分发挥业务资源优势,导致公司收益受到影响。
未设置反垄断工作机构或工作机构形同虚设,缺乏反垄断管理良性运行机制和执行力,可能导致公司遭受反垄断监管处罚。
预算编制人员知识、技能不足,编制预算时未充分考虑公司实际运营情况及战略部署,造成编制的全面预算缺乏准确性、合理性、科学性和可行性,导致预算与实际情况脱节,资源使用不当。
未对全面预算进行有效分解,缺乏对下属公司全面预算的实施监控和有效干预,造成无法及时发现预算执行过程中的偏差,导致公司预算完成受到影响。
未对年度预算执行情况进行预算分析,经验教训无法及时总结,导致缺乏对未来预算的指导性,预算编制准确、有效性受损。
预算调整依据不充分、方案不合理,缺乏严格的审批制度,造成预算调整未能根据行业外部环境与市场变化及时更新,导致发展规划导向与全面预算脱节。
未进行预算执行情况的回顾与考核,造成预算管控效力较弱,预算体制形同虚设,可能影响公司的整体部署。
业务人员未全部将已发生费用但尚无核销资料的费用向财务报备,造成费用预提不准确,导致财务报表无法真实、完整地反映公司财务状况和经营成果。
未明确关键环节或重要流程的管理要求,可能造成关键环节或重要流程缺失,导致关键管理事项或业务活动无法顺利开展,降低公司运营效率。
市场需求在短时间发生变化,打破一般规律。短时市场业务秩序影响公司经营计划安排,导致收入、利润大幅波动。
由于危机要求的时效性,不能保证决策的正确性。公司的管理体系是否如常运行,快速适应,在危机应对过程中有明显体现。公司应当进行分析,否则将失去一次堵塞漏洞,提升管理水平的良好时机。
系统性危机会冲击全社会、或某行业、某地区,部分组织将危在机中消亡,部分业态、产品将在危机中产生。如果能够快速、准确判断,将为企业提供良好发展机会,否则,企业只能恢复过往,失去危机历练的有益方面。
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