客户数据销毁、流程与记录合规性调查问卷

尊敬的受访者，您好！为评估并优化我司客户数据生命周期管理，特别是数据销毁环节的合规性与安全性，特开展本次匿名调查。您的宝贵意见将直接用于改进我们的流程与政策。问卷预计耗时约5-8分钟，感谢您的参与！

Q1:您所在的部门或岗位与客户数据管理/销毁流程的关联度是？

直接负责执行/操作

流程设计/合规监督

技术支持/系统维护

间接相关/偶尔接触

不相关

Q2:您认为公司当前关于客户数据销毁的正式政策/规定是否清晰、易于获取？

非常清晰，且容易获取

基本清晰，但获取不便

内容模糊，难以理解

不清楚是否有此类政策

完全没有相关政策和规定

Q3:在您了解或参与的范围内，公司对哪些类型的客户数据制定了销毁要求？（可多选）

纸质文件/合同

电子文档（如Word, PDF）

数据库中的结构化数据

系统日志与备份磁带

移动存储设备（U盘、硬盘）

云端存储数据

其他 (请在下题中说明)

不清楚具体范围

Q4:请简要说明上一题中提到的“其他”类型客户数据。

填空1

Q5:客户数据销毁的触发条件或时机通常是？（例如：保存期限到期、业务关系终止等）

有明确的、基于法规或合同的保存期限表

根据业务部门临时申请决定

在系统存储空间不足时进行

流程不固定，较为随意

不清楚

Q6:对于纸质载体的客户数据，主要的销毁方式是什么？

使用专用碎纸机（达到保密等级）

交由有资质的第三方销毁公司

内部焚烧或自行处理

当作普通垃圾丢弃

不清楚具体方式

Q7:对于电子载体的客户数据，主要的销毁方式是什么？

使用专业数据擦除软件进行多次覆写

对存储介质进行物理破坏（如消磁、粉碎）

仅进行逻辑删除（如放入回收站后清空）

格式化存储设备

不清楚具体方式

Q8:数据销毁过程是否有明确的审批流程？

有，需要多级书面或系统审批

有，但通常是口头或简单邮件审批

无需审批，由操作人员自行决定

不清楚是否有审批流程

Q9:数据销毁操作是否由经过专门培训的指定人员执行？

是，有固定的、经过培训的岗位人员

是，但执行人员不固定

否，任何相关人员都可执行

不清楚

Q10:每次数据销毁活动是否会被完整记录？（即形成“销毁记录”）

是，有标准化的记录模板（含时间、内容、执行人、监督人等）

是，但记录格式不统一、信息可能不全

否，通常不做记录

不清楚

Q11:销毁记录（如存在）的保存期限是？

有明确规定，且长期保存

有规定，但保存一段时间后可能销毁

无明确规定

不清楚

Q12:您如何评价当前数据销毁流程的执行一致性与严谨性？（1分表示非常随意，5分表示非常严格）

分数

标签

Q13:公司是否对数据销毁的有效性进行过审计或检查？

定期由内部或外部审计进行

偶尔进行非正式检查

从未进行过

不清楚

Q14:您认为当前数据销毁流程中存在的主要风险或薄弱环节有哪些？（可多选）

政策缺失或模糊

执行人员意识不足或培训不到位

缺乏有效的技术手段

审批流程形同虚设或缺失

销毁记录不完整或缺失

缺乏监督与审计机制

第三方服务商管理风险

其他 (请在下题中说明)

Q15:请简要说明上一题中提到的“其他”风险或薄弱环节。

填空1

Q16:您是否了解因数据销毁不当可能引发的法律责任（如违反《个人信息保护法》等）？

非常了解

大致了解

听说过但不清楚细节

完全不了解

Q17:综合考虑政策、流程、执行与记录，您有多大意愿向审计或监管方推荐公司当前的数据销毁管理体系？（0-10分，0分表示绝不推荐，10分表示极力推荐）

选项1

Q18:您认为公司最迫切需要从哪些方面改进数据销毁工作？（可多选）

制定/更新清晰的销毁政策

加强员工培训与意识教育

引入或升级数据销毁技术工具

优化并固化审批与执行流程

建立完善的记录与归档制度

设立定期审计与检查机制

明确各环节责任人与问责制

其他 (请在下题中说明)

Q19:请简要说明上一题中提到的“其他”改进方面。

填空1

Q20:请分享一个您遇到的、关于数据销毁的具体问题或成功案例（可选）。

填空1

Q21:对于提升客户数据销毁工作的安全性、合规性与效率，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

客户数据销毁、流程与记录合规性调查问卷

介绍

本模板旨在评估客户数据销毁流程的合规性。帮助您审核政策清晰度、检查执行流程、验证记录完整性，适合企业法务、合规与IT安全部门进行数据安全管理审计。

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