门店收银制度、对账与安全调查

您好！为评估并优化门店收银流程、对账效率及资金安全，我们诚邀您参与本次匿名调查。您的宝贵意见将直接帮助我们改进工作。问卷预计耗时5-8分钟。

Q1:您所在门店的收银岗位是？

全职收银员

兼职收银员

收银主管/店长

其他

Q2:您是否清晰了解并接受过门店的收银标准操作流程（SOP）培训？

是，非常清楚并定期接受培训

是，基本了解

了解一部分，但不全面

不太了解，主要靠经验

Q3:在每日营业前，您是否按规定进行收银机检查（如零钱备用金、打印纸、网络连接等）？

总是

经常

偶尔

很少或从不

Q4:您认为当前收银制度中，哪些环节最容易出现操作失误？（可多选）

商品扫码/输入

折扣/优惠券应用

现金找零

移动支付/刷卡确认

开具发票

交接班清机

Q5:请对门店收银系统的稳定性和响应速度进行评分（1分非常差，5分非常好）。

分数

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Q6:当遇到收银系统故障或网络中断时，您是否知道并遵循应急预案？

非常清楚，能熟练操作

大致知道，但操作不熟练

听说过，但具体步骤不明确

完全不清楚

Q7:每日营业结束后，对账（系统账 vs. 实际现金）工作通常由谁负责？

当班收银员自行核对

收银主管或店长统一核对

两人共同复核

其他方式

Q8:您所在门店出现小额现金差异（如10元以内）的频率大约是？

几乎每天

每周1-2次

每月1-2次

极少出现

从未出现

Q9:对于出现的现金差异，门店是否有明确的调查、记录和上报流程？

有，流程非常清晰并严格执行

有流程，但执行有时松懈

流程不明确，通常内部处理

没有成文流程

Q10:您认为影响对账准确性的主要因素有哪些？（可多选）

客流高峰手忙脚乱

员工操作不熟练

系统数据延迟或错误

交接班信息传递不清

假币或刷卡未到账

缺乏有效的复核机制

Q11:收银台在非营业高峰时段，现金抽屉是否按规定上锁？

总是

经常

偶尔

很少或从不

Q12:大面额钞票（如100元）的防伪查验流程，您是否每次都严格执行？

每次必查

大多数时候会查

忙的时候可能忽略

基本不查

Q13:为保障资金安全，您认为门店目前最需要加强哪些措施？（可多选）

增加监控摄像头覆盖与清晰度

明确并强化大额现金存入银行的规定

定期进行防盗抢安全演练

升级具有更高安全性的收银设备

加强员工安全意识培训

Q14:您是否曾发现或怀疑过任何涉及收银款项的安全漏洞或舞弊行为？

从未发现

曾有过怀疑但无法证实

曾发现并已上报处理

不便透露

Q15:关于提升收银效率、对账准确性或资金安全，您有任何具体的建议或想法吗？

填空1

Q16:总体而言，您对当前门店的收银与资金管理制度的完善性和执行力度满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

门店收银制度、对账与安全调查

介绍

本模板旨在评估和优化门店收银、对账及资金安全管理体系。帮助您识别操作风险、提升对账准确性、加强安全防护，适合零售、餐饮等行业管理者进行运营审计。

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