审计部登记表

欢迎使用审计部登记表，本表旨在收集必要的审计相关信息，以便我们高效、合规地开展工作。请根据实际情况填写。

Q1:被审计单位/部门名称

填空1

Q2:审计计划开始日期

日期

Q3:审计计划结束日期

日期

Q4:本次审计的主要类型

财务审计

合规审计

运营审计

专项审计

离任审计

其他

Q5:本次审计涉及的主要业务领域

收入与收款

采购与付款

存货与成本

固定资产

薪酬与人事

税务管理

信息系统

其他

Q6:审计风险初步评估等级

低

中

高

Q7:本次审计项目负责人

填空1

Q8:审计小组成员（请列出姓名及分工）

填空1

Q9:审计方式

现场审计

远程审计

混合方式

Q10:现场审计地点（如适用）

省份

城市

区/县

详细地址

Q11:被审计单位主要联系人及职务

填空1

Q12:被审计单位联系电话

填空1

Q13:本次审计的主要依据（如：公司制度、法律法规等）

填空1

Q14:本次审计的核心目标

填空1

Q15:计划使用的审计程序与方法

询问

观察

检查

重新计算

重新执行

分析程序

穿行测试

其他

Q16:请上传审计通知书或授权文件

选择文件上传

Q17:是否需要被审计单位预先提供资料

是

否

Q18:需预先提供的资料清单（如适用）

填空1

Q19:要求资料提交截止日期

日期

Q20:本次审计是否涉及信息系统审计

是

否

Q21:涉及的信息系统名称及版本（如适用）

填空1

Q22:是否计划召开审计进点会议

是

否

Q23:计划会议日期（如适用）

日期

Q24:审计报告的预计提交对象

董事会

审计委员会

高级管理层

被审计单位

其他

Q25:审计报告预计完成日期

日期

Q26:本次审计的特殊考虑或注意事项

填空1

Q27:审计工作底稿归档要求

纸质归档

电子归档

混合归档

Q28:填表人

填空1

Q29:填表日期

日期

审计部登记表

介绍

本模板旨在提供审计项目标准化登记与信息收集的解决方案。帮助您规范审计流程、明确审计目标、统筹审计资源，适合企业内部审计部门和专业审计机构高效管理审计项目，确保审计工作的合规性与有效性。

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