税率核算备案表

请根据实际情况填写本税率核算备案表，以便我们准确进行税务申报与核算。

Q1:纳税人名称

填空1

Q2:纳税人识别号（统一社会信用代码）

填空1

Q3:核算主体类型

企业

个体工商户

事业单位

社会团体

其他

Q4:主要适用的税种

增值税

企业所得税

个人所得税

消费税

城市维护建设税

其他

Q5:本次核算的所属期间（例如：2023年1月1日-2023年12月31日）

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Q6:增值税纳税人身份

一般纳税人

小规模纳税人

Q7:增值税应税销售额（本期）

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Q8:增值税进项税额（本期）

填空1

Q9:是否享受增值税优惠政策

是

否

Q10:若享受增值税优惠，请说明具体政策名称

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Q11:企业所得税应纳税所得额（本期）

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Q12:企业所得税适用税率

25%

20%

15%

10%

其他

Q13:是否享受企业所得税减免或加计扣除

是

否

Q14:若享受企业所得税优惠，请说明具体项目及金额

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Q15:个人所得税代扣代缴总额（本期）

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Q16:主要扣缴项目

工资薪金所得

劳务报酬所得

稿酬所得

特许权使用费所得

其他

Q17:是否有出口退税业务

是

否

Q18:出口退税额（本期）

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Q19:城市维护建设税计税依据

实际缴纳的增值税、消费税税额

其他

Q20:城市维护建设税适用税率

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Q21:是否有房产税、土地使用税等财产行为税

是

否

Q22:请列出涉及的财产行为税种及金额

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Q23:核算数据来源

财务软件自动生成

手工账册计算

税务代理机构提供

其他

Q24:本次核算结果是否已与税务机关沟通

是，已沟通

否，尚未沟通

Q25:核算负责人姓名

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Q26:核算负责人联系电话

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Q27:核算完成日期

日期

Q28:请上传本期主要纳税申报表（如增值税、企业所得税申报表）扫描件

选择文件上传

Q29:请上传相关优惠政策备案文件（如有）

选择文件上传

Q30:其他需要说明的税务事项

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税率核算备案表

介绍

本模板旨在提供标准化的企业税务核算与备案解决方案。帮助您规范核算流程、准确申报税额、享受税收优惠，适合企业财务人员和税务代理机构高效完成税务合规工作。

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